【9-5】疾控中心建设项目管理内部控制.doc

.疾控中心建设项目管理内部控制一、流程步骤初步设计单位招标、设计可行性研究报告项目评审二、建设项目业务工作流程图建设项目立项（项目建议书）第三方代理机构招标设计单位招标、造价预算、图纸审核协助第三方代理机构进行施工单位招标工作项目竣工验收、建设项目档案管理、竣工决算施工三、风险点及主要防控措施一览表（一）项目管理流程关键环节风险点主要防控措施责任主体项 目管 理项目决策立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当、审核审批不严、盲目上马，导致建设项目难以实现预期目的，甚至导致项目失败1.建设项目属于重大经济事项，决策应当由单位领导班子集体决定，适用集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制；2.项目决策程序、相关责任、决策过程和各方面意见要形成书面文件，妥善保管，落实项目决策责任。中心负责人项目审核项目未经过有效审核，项目设计方案不合理，概预算脱离实际，技术方案不能