7.5.2特殊过程确认报告(销售).doc

.特殊过程确认报告特殊过程名称销售服务过程确认类别：首次确认 再确认再确认原因年度例行确认确认主持人樊小敏时间2015/10/23地点会议室特殊过程所使用的主要设备：计算机及网络特殊过程所使用的作业指导书：合同评审控制规范；产品要求评审控制规范；服务控制规范；销售过程控制规范；货款回收控制规范；产品的监视和测量控制规范等确认内容：（1） 有无作业指导书。 有 无（2） 设备是否通过验收、检定。 通过 没通过（3） 是否规定并实施对设备的保养和检查。 是 否（4） 特殊过程的员工是否是考核合格后上岗。 是 否（5） 现场观察结果是否合格。 合格 不合格（6） 是否对过程服务进行监视并保持记录。