.关于物业公司费用立项及报销流程为全面落实公司财务、审计管理制度，进一步规范物业公司各类费用支出流程，杜绝各项不合理开支，特对物业公司费用立项及报销做如下规定：一、 凡物业公司任何费用的支出，首先由各项目部根据项目情况每月30日前编制次月项目费用计划，由项目负责人签字确认，物业中心负责人签字呈分管副总经理审批，报公司总经理核准转财务部、审计部备案。二、 物业公司需购置或支出计划内物资品、设备工具、维修护、等费用，需提前一周根据采购周期提出立项申请，详细注明所需品名、数量、规格、用途等，经项目负责人审核签字后报物业中心负责人签字呈送分管副总经理审批确认，审计部、行政办公室核实呈总经理核准；三、 如遇计划外急需购置或支出由物业中心分管副总经理电话请示总经理同意后办理，事后按上述立项流程补办手续；四、 如遇临时招待、慰问等临时工作由物业中心分管副总经理电话请示总经理同意后办理，报销时说明原因；五、 任何没有预算或总经理未同意的费用一律不予以报销、借款支票、现金，项目在执行过程中如需大额的支出，可凭有效的立项借款单据到财务部预支支票或现金。具体方
