1、信息工程学院个人岗位职责风险排查防控登记表姓 名 宋启祥 单 位 信息工程学 院 职 务 院长主要职责1. 全面负责二级学院的教学、科研、行政等工作。2. 编制学院科学研究中、长期发展规划和年度计划，组织实施，负责学院的专业建设、师资队伍建设、教学改革和内涵建设、科学研究，组织学院教学分委员会、学术分委员会和实习管理领导小组；3. 负责学院教职工考核及有关评优、奖惩工作；负责组织拟定教学改革方案；4. 组织学院专业人员进行业务培训；5. 建立、完善和执行本院经费的使用和管理办法；6. 负责组织全院学术活动，协调院内外学术交流工作；7. 配合党总支做好党团、学生以及毕业生就业工作；完成学院行政范
2、围内的其他工作，以及学校党委和校长以及其他职能部门下达的其他各项任务。风险等级职责风险类别 表现形式自评 审定防控措施 监管主体实验室建设实验室建设规划失误，造成资源浪费。教学仪器设备招议标受到供应厂商影响。中实验室建设规划公示并听取老师意见，严格招议标程序陈国龙教学管理不能系统科学地指导进行教学材料的规范管理、教学管理制度不完善、执行不力。低 严格按规定规范管理教学材料 路红梅科研管理 不能科学地指导科研材料的规范管理、科研管理制度不完善、执行不力。 低 完善制度，严格按制度执行 路红梅教师队伍建设教职工考核及奖惩及教职工年终津贴二次分配不能完全体现民主、科学、公开；新聘教职工录用选拔中评审
3、不能有规划的按照学科和院系发展需要。中职工考核及奖惩及教职工年终津贴二次分配做到公开，接受群众监督陈国龙学科专业建设学院重大改革方案制定及实施情况不能做到科学、民主和公开；学科建设经费使用不科学不规范，审核不严格。 中学院重大改革方案公示并听取群众意见陈国龙个人签名 监管主体签 名宿州学院个人岗位职责风险排查防控登记表姓 名 路红梅 单 位 信息工程学院 职 务 党总支书记主要职责1.党的政策宣传与监督；2.负责党费的收缴、上交和使用3.协助党委组织部做好干部的选拔任用；4.负责党员组织发展计划的核准与审批；5.负责开展党内评先评优；6.部门经费的审批使用。7监督首问责任制落实工作8参与本单位
4、教学科研和行政管理等重要事项的讨论和决定，保证校党政决定在本单位的贯彻执行；风险等级职责风险类别 表现形式自评 审定防控措施 监管主体决策制度工作决策程序不完善；未坚持集体领导、民主集中、会议决定的决策制度；未坚持党政联席会议制度。低 健全制度，完善程序 宋启祥干部的民主推荐、人选建议、培养、管理与考核未遵守干部推荐过程中的纪律要求；未按要求确定民主推荐范围；未按照规范统计、分析推荐结果。 低 加强监督 宋启祥党员发展 未能严格执行党员发展程序，未能严格执行推优入党标准。 中 严格双公示制度接受监督 宋启祥党费的收缴、管理和使用未按规定程序和范围使用、报销党费 低 定期向党员公示 宋启祥评奖评
5、优参评资格把关不严，对申报材料审核不严，对评选条件执行不严；受人情因素影响。低 公开程序及条件，公示评选结果 宋启祥学生奖助学金评定学生资助宣传不到位，资助资格审查不严，资金发放不及时、有私分、评分现象发生。中 公开程序及条件，公示评选结果 陈国龙经费审批使用 党建、学生、就业经费未按规定审批使用经费。 中 定期向教职工报告，接受监督 陈国龙个人签名 监管主体签名宿州学院个人岗位职责风险排查防控登记表姓 名 吴孝银 单 位 信息工程学院 职 务 副院长主要职责1.负责拟定教学计划和专业实施性教学计划，审定各门课的教材和教学资料；2.负责审定教学进程表，授课计划，毕业设计及授课教师名单，并检查落
6、实；3.负责组织拟定教学改革方案；4.负责协调各教学行政处、室，各院、部和实习单位之间的工作；5.负责全院教师的专业、学科培训工作；6.负责学科建设工作；7.编制学院科学研究中、长期发展规划和年度计划，组织实施；8.组织全院教学科研人员申报各级各类科研项目，开展课题全过程跟踪管理工作9.负责组织全院学术活动，协调院内外学术交流工作。风险等级职责风险类别 表现形式自评 审定防控措施 监管主体实验室建设实验室建设规划失误，造成资源浪费。教学仪器设备招议标受到供应厂商影响。 中实验室建设规划公示并听取老师意见，严格招议标程序校党委教师队伍建设教职工考核及奖惩及教职工年终津贴二次分配不能完全体现民主、
7、科学、公开；新聘教职工录用选拔中评审不能有规划的按照学科和院系发展需要中 公开，接受监督 陈国龙教师业绩考核 教师业绩考核、职称评审推荐不公正。 低 公示，接受监督 宋启祥个人签名 监管主体签名宿州学院个人岗位职责风险排查防控登记表姓 名 房爱东 单 位 信息工程学院 职 务 副书记主要职责 在校党委和组织部的领导下，开展党务和团学工作。 搞好教工党支部建设工作，进一步完善规章制度。 加强党员和预备党员管理教育工作。 做好组织发展工作5. 及时处理学生中的突发事件，维护本院的稳定。风险等级职责风险类别表现形式自评 审定防控措施监管主体学生管理工作 学生教育管理不到位。 低 进一步提高学生工作能
8、力，加强学生的教育管理 路红梅毕业生教育与就业工作 实习就业工作出现失误，造成不良影响。 低 按毕业生就业程序开展学生就业工作 路红梅评奖评优 参评资格把关不严，对申报材料审核不严；受人情因素影响。 低 严格按照评选标准和评选程序，公平、 公正、公开的开展评奖评优 路红梅学生奖助学金评定对国家和学校相关政策了解不透彻，理解出现偏差。学生资助资格审查不严。 中 严格资格审查，公示，接受群众监督 学生处个人签名 监管主体签名宿州学院个人岗位职责风险排查防控登记表姓 名 张倩 单 位 信息工程学院 职 务 行政秘书主要职责1.负责学院办公室日常行政工作；2.承担学院文件的收发、传递、分发等项工作；
9、3.做好学院有关会议的记录及文字材料的整理工作； 4.负责学院办公用品及有关物品的采购、管理及分发；5.负责学院办公设备的管理使用工作；6.做好院领导及办公室交办的其他工作。风险等级职责风险类别 表现形式自评 审定防控措施 监管主体学院办公室日常行政 日常行政工作中，要求不严格。 低按岗位职责严格要求自己，接受群众监督 宋启祥学院办公用品及有关物品的采购、管理及分发采购程序不规范，管理、分发不合理。 低 严格采购程序 宋启祥学院办公设备的管理使用 办公设备的管理使用工作不规范。 低 加强办公设备的管理使用 宋启祥个人签名 监管主体签名宿州学院个人岗位职责风险排查防控登记表姓 名 张万礼 单 位
10、 信息工程学院 职 务 党总支秘书主要职责一、协助院领导做好学院党务工作的计划、总结工作。 二、负责院总支有关会议的准备、通知和记录工作。三、熟悉掌握院内各党支部及党员的基本情况，健全基层党组织。四、做好党员、积极分子的档案管理。五、负责校党委系统文件、通知的保管，并做好相关记录。 六、负责文件材料的收集、整理、归档工作。七、负责院内党员组织关系的转递、年终党员统计报表工作。八、协助院领导做好学院党总支的规章制度的修改、整理和编发工作。九、负责院内党费的收缴、管理及日常使用的报销登记。十、协助领导落实抓好院内各党支部的组织生活、党员管理、党课教育、入党积极分子的培训和支部工作培训等，并配有相应
11、的计划、总结。十一、协助学生支部做好优秀学生的“荐优”、民意测验等工作。十二、做好领导交办的其它工作。 风险等级职责风险类别 表现形式自评 审定防控措施 监管主体党员发展 对党总支上报年度党员发展材料审核不严。 低 严格按照规定和程序,做好党员发展工作。 路红梅党费收缴、管理和使用党费汇总统计的数额与实际收缴数额不符；挪用党费； 低 党费收缴账目公开 路红梅信息库维护和党内统计党组织和党员信息统计不准确，可能造成信息失真，泄露党内信息。 低数据统计科学、规范，保证党内信息安全。 路红梅个人签名 监管主体签名宿州学院个人岗位职责风险排查防控登记表姓 名 潘正高 单 位 信息工程学院 职 务 团总
12、支书记主要职责1全面负责团总支工作、处理日常事物，制定学期工作计划，认真传达、贯彻党组织及上级团总支的指示、决议，定期主持召开团总支委员会。2检查和督促学期工作计划及团总支决议的执行情况，期末进行工作总结。 3抓好团的思想政治工作。4定期召开团支书记会议，听取各团支部工作情况汇报，对工作开展好的支部进行表扬，对工作开展差的支部进行批评，做到奖惩分明。5抓好团总支的自身建设。 6加强对院学生会工作的指导，积极支持学生会开展工作。风险等级职责风险类别 表现形式自评 审定防控措施 监管主体团内各类评比表彰活动参评资格把关不严，对申报材料审核不严，对评选条件执行不严；评审过程中接受请托、收受、索取财物。低 建立评审小组，严格按文件讨论执行，及时公示。 房爱东推荐优秀团员入党工作未按要求推荐优秀团员；统计推荐结果不准确。 低 建立信息系统，严格审核 路红梅指导和学生会开展各项工作 对学生申报的活动把关不严。 低 加强管理，活动操作制度化、程序化。 房爱东团员团费的收缴工作团费汇总统计的数额与实际收缴数额不符；乱用或挪用团费。 中 账务规范管理。 房爱东学生活动经费的使用、报销 未按规定使用经费。 中 严格审查。 路红梅
