内部控制报告.doc

.2016年度行政事业单位内部控制报告单位公章单 位 名 称： 单 位 负 责 人： 牵头部门负责人: 填 表 人: 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 5 报 送 日 期： 单位性质行政单位组织机构代码内设机构数量单位编制人数本年度支出总额年末实有人数一般公共预算财政拨款（补助）开支人数经费自理人数填写说明1. 此表由各行政事业单位如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。3. 电话号码处填写填表人的联系电话号码。4. “上年度支出总额”应与当年决算数一致，金额单位为元。5. 在“年末实有人数”中，按“一般公共预算财政拨款（补助）开支人数”及“经费自理人数”分开填写。6. “涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等。7.