.211 请购审批业务流程 1请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 不相容责任部门 责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门阶 段开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购 汇总、整理 采购申请 3 检查库存物 资储存情况 4 呈交“采购申 请单” 5 否 审核 审批 审核 采购范 围内 D2 申请单”是 权限外 否 审批 审批 审核 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3结束2请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明1生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否 阶 存在不合理的请购品种和数量
