1、- 1 -朝阳区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算（草案）的报告朝阳区财政局局长 宋国干一、2017 年预算执行情况2017 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作以习近平总书记治国理政新理念新思路新战略为引领，坚持稳中求进工作总基调，围绕打造“长春首善之区，建设幸福魅力朝阳”总体目标，全力推动“六大发展”战略，统筹落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全区经济社会保持平稳健康发展，财政预算执行情况较好。（一）预算收支情况1一般公共预算。收入：2017 年，全区全口径财政收入预计完成 826000 万元（含全部改征增值税） ，为预算的 10
2、2.3%，同口径增长9.3%。一般公共预算收入预计完成 156556 万元，为预算的111.8%，同比增长 8.6%。增值税预计完成 30700 万元，为预算的 124.3%，增长 18.8%；营业税预计完成 86 万元；企业所得税预计完成 24600 万元，为预算的 70.3%，下降 6.1%；个人所得税预计完成 16500 万元，为预算的 78.2%，下降 15.7%；其他工- 2 -商税预计完成 24374 万元，为预算的 106%，增长 4.6%；契税预计完成 14000 万元，为预算的 70%，增长 44%；耕地占用税预计完成 52 万元。非税收入完成 46244 万元，为预算的 2
3、85.5%，增长 68.4%。支出：2017 年，一般公共预算支出预计完成 268000 万元，为预算的 100%，同比增长 10.1%。一般公共服务支出预计完成67078 万元，为预算的 83.8%，下降 1%；国防支出预计完成 190万元，为预算的 126.7%，下降 2.6%；公共安全支出预计完成3400 万元，为预算的 97.1%，下降 40.5%；教育支出预计完成62500 万元，为预算的 113.6%，增长 29.2%；科学技术支出预计完成 1400 万元，为预算的 38.9%，下降 59.7%；文化体育与传媒支出预计完成 1100 万元，为预算的 110%，下降 6.5%；社会保
4、障和就业支出预计完成 22000 万元，为预算的 60.3%，下降 36.2%；医疗卫生与计划生育支出预计完成 29000 万元，为预算的 152.6%，增长 41.1%；节能环保支出预计完成 7816 万元，为预算的 156.3%，下降 1.1%；城乡社区支出预计完成 53100 万元，为预算的 107.3%，增长 45.4%；农林水支出预计完成 6300万元，为预算的 157.5%，增长 7.2%；资源勘探信息等支出预计完成 8100 万元，为预算的 900%，增长 72%；商业服务业等支出预计完成 350 万元；住房保障支出预计完成 5500 万元，为预算的 152.8%，增长 29.5
5、%；债务付息支出预计完成 166 万元。平衡情况：2017 年，一般公共预算收入预计完成 156556- 3 -万元，上级补助收入预计完成 90000 万元，调入资金预计完成22500 万元，上年滚存结余 19598 万元，调入预算稳定调节基金 18164 万元，全年可用财力预计 306818 万元；一般公共预算支出预计完成 268000 万元，专项上解支出预计完成 5300 万元，安排预算稳定调节基金预计 22000 万元，地方政府债券还本支出 4000 万元，收支相抵，当年滚存结余预计 7518 万元。2政府性基金预算收入。2017 年，政府性基金预算收入预计完成 342 万元，上年无结余
6、，上级补助收入预计完成 537 万元，政府性基金支出 537万元，上解支出预计完成 137 万元，调出资金 205 万元，当年无滚存结余。（二）地方政府债务情况2017 年，未发生新举借债务，上年政府债务余额 8490 万元，已偿还 4000 万元，年末债务余额 4490 万元。（三）落实区人大预算决议及主要工作情况过去一年，在区人大依法监督和区政协大力支持下，区政府认真贯彻落实区委决策部署和区十八届人大一次会议决议，加快推进财税体制改革，加强预算管理，提高财政资金使用绩效，各项工作取得新成效。1促进全区经济平稳增长。2017 年，全区上下坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难，全力应对经济下行压力
7、，坚持把稳增长放在首位。安排产业发展扶持专项资金 3280 万元，落实- 4 -“大众创业、万众创新”扶持政策，推动“一区多园”建设，推进区域税源经济优化结构、转型升级。全年累计投入资金2.3 亿元，重点支持长春朝阳经济开发区基础设施建设，全力培育区域税源经济新动能。科学制定收入目标，按照主管部门及时间节点层层细化收入任务和入库进度。密切跟踪收入变化趋势，及时根据形势要求调整落实收入任务。突出抓好重点税种、重点行业和重点税源的征收管理，切实做到应收尽收。强化落实“三包三保”工作职责和“六清八到位”工作要求，积极构建多部门协作共管的税源管理和服务新格局。创新支持区域经济转型升级的机制和方法，不断
8、加大对优势产业和重点企业的扶持力度，努力培育多元、高效、后劲足的财源体系。2强化财政支出政策导向，切实保障和改善民生。2017年，全区财政用于民生方面的支出占全部财政支出的 80.3%，比上年提高近 3 个百分点，推动落实民生实事 80 余项。重点促进教、科、文事业发展。全年教育基建投入达 1.4亿元，启动艳春小学重建，安民小学幼儿园新建，解放大路小学整体改建，落实 33 所中小学校舍维修。教育信息化平台建设投入达 2557 万元，有效推进优质教学资源共享。教育装备更新投入达 2685 万元，落实一一二中学取暖锅炉改造，更新中小学班班通、科学实验室、心理咨询室等装备。不断强化公共文化服务，全年
9、开展文化惠民活动投入达 409 万元。全年科技创新专项资金投入达 900 万元。- 5 -着力提高社会保障水平。投入 5093 万元落实全区 4097 户、6082 名低保人员最低生活保障金。投入临时救助金 100 万元、“两节”慰问金 420 万元，重点解决城乡低保居民及低保边缘户临时生活困难问题。投入 5538 万元用于落实对在乡复原军人、三属老兵、伤残军人及警察的优抚抚恤。投入 504 万元开展城乡医疗救助，全年累计救助身患重病低收入居民 4573 人次。投入 3140 万元为全区 63 万居民免费提供健康体检、健康档案、慢病筛查等 11 项基本公共卫生服务。投入 552 万元为全区困难
10、残疾人及重度残疾人提供生活护理。加大残疾人就业帮扶力度，自 2017 年起连续三年累计投入 1200 万元，支持区残疾人就业孵化基地建设。全面落实支农惠农政策。及时足额拨付农业支持保护补贴1782 万元、玉米补贴 1411 万元，受益农民达 4.5 万人。投入400 万元继续实施农村厕所改造工程，全年改建室内厕所 507座。投入 1000 万元加强农村环境综合改造，修建水泥路 6 公里、围墙 10 公里、排水沟 11 公里，更新农户院落大门 270 座。大力推进秸秆禁烧，实行秸秆打包耕地面积达 6500 公顷。投入3950 万元建设“公交都市”农村公路，有效改善 20 个自然村 4.6万居民的
11、出行条件。积极开展农业综合开发建设，投入 900 万元新建河道护岸 1.9 公里、砂石路 5.2 公里、田间水泥路 2.6公里。大力推进城市基础设施建设和市容环卫管理。大力支持开- 6 -展旧城改造，重点改造老旧小区 160 个，涉及楼宇 2818 栋。继续实施暖房子工程，全年改造楼体 88 栋，涉及工程面积达 30万平方米。投入 767 万元落实城市裸露地面硬铺装、绿化铺装和树池美化铺装。投入 1165 万元施划停车泊位 2.5 万个、道路标线 7.5 万平方米。投入 440 万元落实节日商圈亮化工程。投入 1180 万元在红旗商圈新建 2 处地埋式垃圾中转站。补贴2548 万元淘汰生产和商
12、用小型锅炉 137 台。进一步提高环卫工人基本待遇，自 10 月份起每人每月提高工资 100 元。为缓解城区环卫保洁工作量压力，新购置环卫保洁车辆 22 台、专业清雪设备 6 台，投入 2000 万元落实冬季机械化快速清雪工作。支持实施智能化城市管理模式，投入 242 万元维持市容环卫数字化管理平台运营。提升社会治理和公共服务能力建设。筹集资金大力支持社区办公服务用房新建、改建。投入 2100 万元开发建设区智能化网络管理服务平台，促进提高全区政务工作效率和质量。投入1470 万元重点加强全区党建及党组织服务群众工作。大力支持平安朝阳建设，投入 535 万元新建 DNA 实验室一处，投入 22
13、71万元建设运行公安视频监控系统。3以体制机制创新为突破口，大力推进财政各项改革。进一步规范预算编制程序，在确保预算编制质量的前提下，大幅收紧预算编制时限。制定出台区预算绩效管理办法，初步建立起全区预算绩效管理工作框架。严格落实预算公开要求，督促- 7 -全区所有单位实现预算信息主动公开。不断深化国库集中支付制度改革，实行国库授权支付单位范围扩大至 42 家，全年通过国库集中清算资金达 3.5 亿元。进一步细化公务卡管理改革实施方案，出台公务卡管理办法和强制结算目录，推进公务卡管理改革和公务用车管理改革。4以提高财政资金使用效益为根本，全面加强财政管理。修订完善区国有资产管理暂行办法，重点加强
14、对涉及车辆、房屋、土地等重要资产事项的审批管理。认真开展行政事业单位资产、政府经管资产、企业国有资产以及政府性债务投资项目形成资产的统计分析，全面完成资产清查核实任务，进一步夯实全区资产“家底”数据。认真督导各部门单位加强内控管理，重点针对基础财务、业务流程、岗位设置等方面存在的风险点加强管控措施。修订完善区财政投资评审管理办法，重点强化财政投资评审对项目支出的控制作用，全年预算评审审减节约资金 4762 万元。积极开展财政存量资金清理，全年共盘活沉淀资金 9400 万元。全面启动预算单位电子会计档案综合服务平台，全区财务管理规范程度大幅提高。高度重视和防范地方政府债务风险，进一步规范地方政府
15、债务管理。总的看，2017 年在多重不利因素叠加影响下，财政仍保持平稳运行来之不易。这是区委、区政府坚强领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果，是全区上下特别是各级税务征管部门和广大纳税人共同努力的结果。- 8 -同时，我们清醒地认识到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和问题：在经济下行压力较大的形势下，财政收入增长动力不强，随着经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，经济增速进一步放缓，预期未来一个时期财政减收压力将更加突出；由于政策性减税降费效应持续显现，区域经济转型升级、新旧动能转换尚需时间，加之一次性减收因素影响，全区预算执行中不稳定、不确定的因素依然较多，
16、财政经济形势依然复杂多变；在现行区域经济结构和财税体制下，本级收入增长缓慢的问题也尚未得到根本改变。我们高度重视这些困难和问题，将采取有力措施加以解决。二、2018 年预算草案2018 年是我区学习贯彻落实党的十九大精神，建设首善之区的关键之年，编制好 2018 年预算，对于贯彻落实国家各项方针政策和区委重大决策部署，努力保持全区经济持续健康发展、社会和谐稳定，具有十分重要的意义。（一）2018 年预算编制和财政工作的指导思想、主要原则2018 年预算编制和财政工作的指导思想是：深入学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，自觉贯彻稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻
17、落实新发展理念，积极推动“六大发展”战略，坚持把稳增长与强税源相结合，努力实现财政收入的持续增长；坚持把优化财政- 9 -支出结构与保障重点支出相结合，充分发挥财政资金的使用效益；坚持把推进财政改革与规范财政管理相结合，切实提高财政资金管理使用的规范性、安全性和有效性；坚持把完善财政职能与依法理财、依法行政相结合，努力使财政工作更好地服从和服务于全区改革发展大局。加快建设“五型城区” ，努力打造长春首善之区，建设幸福魅力朝阳，奋力谱写新时代朝阳发展新篇章。预算编制遵循的主要原则：2018 年预算编制坚持“主动作为、精准发力、有保有压、讲求绩效”的原则，按照区委、区政府的决策部署，主动适应经济发
18、展新常态，努力发挥财政职能作用，增强保障能力。一是收入预算充分考虑完成指标的现实基础和支撑条件，努力与经济发展水平相适应，与财政政策相衔接，实事求是、积极稳妥。二是支出预算优先保障基本民生支出及国家和省、市、区确定的重大工作部署，严格控制和压缩“三公”经费等一般性支出。三是同中期财政规划相衔接。积极推进中期财政规划管理，对涉及民生支出、重点项目、重大工程增加支出、以及提高标准的一些重大政策，纳入三年规划统筹考虑，确保财政可持续发展。四是完善政府预算体系，加大财政资金统筹使用力度。（二）2018 年收支预算安排按照预算编制的基本原则，对 2018 年一般公共预算安排如下：- 10 -收入：201
19、8 年，全区全口径财政收入计划完成 885300 万元，同比增长 7.2%。一般公共预算收入计划完成 157000 万元，可比口径增长 8%。增值税计划完成 42800 万元，增长 39.4%；企业所得税计划完成 25000 万元，增长 1.6%；个人所得税计划完成 17000 万元，增长 3%；其他工商税计划完成 24600 万元，增长 0.9%；契税计划完成 14300 万元，增长 2.1%；耕地占用税计划完成 3000 万元。非税收入计划完成 30300 万元，下降34.5%。支出：2018 年，一般公共预算支出计划完成 271000 万元，增长 1.1%。其中：一般公共服务支出计划完成
20、 75000 万元，增长 11.8%；国防支出计划完成 200 万元，增长 5.3%；公共安全支出计划完成 3400 万元，与上年基本持平；教育支出计划完成63600 万元，增长 1.8%；科学技术支出计划完成 1400 万元，与上年基本持平；文化体育与传媒支出计划完成 1100 万元，与上年基本持平；社会保障和就业支出计划完成 23000 万元，增长4.5%；医疗卫生与计划生育支出计划完成 20000 万元，下降 31%；节能环保支出计划完成 11000 万元，增长 40.7%；城乡社区支出计划完成 53000 万元，与上年基本持平；农林水支出计划完成 6400 万元，增长 1.6%；资源勘探信息等支出计划完成 900万元，下降 88.9%；住房保障支出计划完成 4000 万元，下降27.3%；预备费计划安排 8000 万元。平衡情况：2018 年，一般公共预算收入计划完成 157000
