1、丹 阳 市 供 销 合 作 总 社 2018 年 度 部 门 预 算 公 开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018 年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部
2、分 2018 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实市委、市政府及上级社关于农业农村工作的决策部署，向市委、市政府、上级社及有关部门反映社员的意见和要求，维护其合法权益； （二）按照政府授权，对农业生产资料、日用消费品、农副产品经营、储备物资等方面进行组织、协调、经营和管理，促进城乡流通； （三）制定全市供销社发展战略和发展规划，指导基层供销社的组织建设和改革发展。 （四）组织开展农村社区综合服务，发展为农服务社，搭建农村生产生活资料供应平台、社会化服务中介平台和巩固农村组织基础的公共平台，积极参与农村和谐社区建设；
3、（五）管理、监督本级社有资产，确保社有资产保值增值； （六）组织开展对社员和职工的教育与培训，做好有关职业资格培训鉴定工作，积极提供各类信息、技术服务； （七）代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织的交流与合作； （八）加强社属企业（单位）基层党组织建设、干部队伍建设和全系统精神文明建设，强化企业思想政治工作，培养合格的供销社职工队伍； （九）承办市委、市政府及上级部门交办的其它事项。 二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事科、纪检监察科、资产管理科、工业管理科、为农服务统合科、财务审计科。 本 部 门 下 属 单 位
4、包 括 ： 6个 全 资 企 业 、 4个 参 股 企 业 、 10个 基 层 中 心 供 销 社 ， 所 属 企 业 全 部 实 行 自 收 自支 企 业 化 管 理 。2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1家，具体包括：丹阳市供销合作总社本级。三、2018 年部门主要工作任务及目标我们的初步思路是全面贯彻落实党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕供销社综合改革这一主线，围绕市委市政府和上级社下达的工作目标任务，发挥系统优势，为建设“强富美高”新丹阳作出积极贡献。重点做好以下 9方面工作：一、联合社机制建设。围绕即将出
5、台的关于深化供销合作社综合改革的实施意见 ， 优化市联合社机关机构设置、职能配置，更好运用市场经济手段推进工作，落实社员代表大会、理事会、监事会制度。制定、完善市联合社“三定方案” ，探索具有新时期合作经济组织特点的干部人事管理制度。市联合社主要负责健全完善基层组织体系，强化市场运营，做好资产监管、为农服务、项目建设、教育培训等工作，搞好直接面向农民的生产生活网点建设，承担好政府为农服务职能。 二、农资经营平台建设。加快农资配送中心、连锁店建设力度，继续培育新的经营网点； 全力做强“农资惠“为农服务品牌，2018 年新建 10个集在线庄稼医院、农技培训、信息发布、优质农资商品展示展销、线上线下
6、同步运行的“农资惠“服务平台。根据发展绿色农业和深化农业供给侧改革的需要，稳步推进我市农药“零差率”集中配送体系建设。 三、为农服务体系建设。以市供销合作社为主体，积极构建市、镇、村现代农业产业化服务平台，采取大田托管、代耕代种、互助式、菜单式服务等多种形式，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工、产品销售、农业保险、融资担保等服务。 建办专业合作社，提高农民组织化程度；建办为农服务社，为农民生产生活服务；继续开展农民经纪人职业技能培训，发挥和提升农民经纪人促进农产品产销的带头作用。2018 年计划建办专业合作社 6个，为农服务社 3个，培训农民经纪人
7、 200个。四、农村电子商务建设。积极发展农村电子商务。打造全新网上供销社，争取在新一轮流通领域变革中赢得主动，发展“网上交易、网下配送” ，积极推动优质农产品与全国总社“供销 e家” 、省社“地平线” 、镇江市社“亚夫在线”等农产品商务平台对接，用信息化推动流通现代化，推进实体经济与电子商务融合发展，促进农产品进城和工业品下乡双向流通。 五、基层社改造建设。积极创新基层社组织形式、服务模式和经营方式，加强与农民的利益联结，按照“自主经营实体、农民社员主体、合作经济组织联合体和综合实力强、为农服务能力强”的要求创建“三体两强”标杆基层社，按照“六有”标准改造薄弱基层社，探索“基层党建促社建”
8、、 “社村共建”等新模式，通过共建以村“两委”为核心、基层社为支撑、农民专业合作社为载体、项目建设为抓手的现代农业生产经营和服务体系，实现农民得实惠、村集体和供销合作社得发展的多赢局面。 六、农产品流通体系建设。组织参加全国各类农展会，向全国各大城市推介我市名优农产品。积极参与我市的农产品市场建设，推动农产品市场与农民专业合作社、生产基地对接，将我市的农产品引入市场进行销售。强化“农批、农超、农企、农校”对接，畅通农产品流通渠道。 七、 “项目兴社”战略建设。持续推进实施“项目兴社”战略，抓好项目建设和推进力度，持续做好“新网工程” 、 “农业综合开发”项目建设资金申报工作，用好、用足资金政策
9、，切实将资金落实到具体项目中，加快项目进程，切实加强项目资金使用的全程监管，提高资金使用效率，提高系统企业的发展后劲。 八、社有资产监管体制建设。 按照“社企分开、有效监管”的要求，强化资产管理工作领导小组的职能，按照理事会授权，建立社有资本经营预算制度，以管资本为主加强对社有资产的监管，探索联合社机关对社有企业的多种管理方式，提高社有资产产出效益，确保社有资产保值增值，保证社有企业始终坚持为农服务方向。探索组建社有资本投资公司，优化社有资本布局，重点投向为农服务领域。九、机关作风和干部队伍建设。大力学习宣传贯彻党的十九大精神，教育引导党员干部在中国特色社会主义道路上，不断践行为农服务的宗旨，
10、不断提高机关工作质量和水平，确保供销社综合改革取得新成果。要把培养人才、引进人才、使用人才作为供销合作社工作的重中之重，努力打造一支高素质的干部职工队伍，2018 年将力争引进 4名公务员，目前相关资料已上报镇江。落实好全面从严治党任务，加强党风廉政建设和反腐败工作，树立供销合作社在全社会的良好形象。第二部分 2018 年度部门预算表公开 01 表收支预算总表部门名称：丹阳市供销社 单位：万元收入总来源 支出总需求项目名称年初预算功能科目年初预算项 目年初预算一、预算内资金 558.67 201 一般公共服务支出 一、基本支出520.22 1、一般预算内经费拨款548.67202 外交支出 二
11、、项目支出38.45 2、纳入预算管理的非税收入 10 203 国防支出 二、财政专户核拨的非税收入 204 公共安全支出 三、其他收入 205 教育支出 1.5 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出208 社会保障和就业支出209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出 451.41 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土海洋气象等支出221 住房保障支出 80.87 222 粮油物资储备支出 227 预备费 24.8
12、9 228 国债还本付息支出 229 其他支出 230 转移支出 本年收入合计558.67 558.67 本年支出合计558.67 上年结余、结转收入 0 本年结余 收 入 总 计558.67支出合计558.67支 出 总 计558.67公开 02 表收入预算总表部门名称：丹阳市供销社 单位：万元项目名称 金额收入总计 558.67小计 558.67（一）一般预算内经费拨款 548.67（二）纳入预算管理的非税收入 10预算内资金（三）办案经费补助拨款 财政专户核拨的非税收入 财政专户核拨的非税收入其他收入 其他收入小计 （一）纳入预算管理的非税收入 （二）办案补助 上年结转和结余资金（三）其他 公开 03 表支出预算总表部门名称：丹阳市供销社 单位：万元合计 基本支出 项目支出 结转下年资金558.67 520.22 38.45 公开 04 表财政拨款收支预算总表部门名称：丹阳市供销社单位 :万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额一、一般公共预算 558.67 一、基本支出 520.22
