星级酒店经营分析会内容.doc

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.酒店经营分析会内容 会议由总经理主持,财务部负责人主讲,正、副总经理、营业部门经理(主管)、工程部门(工程、安保)、职能部门(财务、采购、行政人事)等参加分析。 经营分析要以相对数据分析为主,由于各期数据不同,以绝对数据分析没有实际意义。为对比方便,采用百分率的方式对照变异差距,找出原因。 具体分析的各项指标: 1)权 重指标分析:收入构成的权重、成本构成的权重、费用构成的权重。 2)完成率指标分析:收入的完成率、成本的完成率、费用的完成率、GOP率的完成率等。 3)差异率指标分析:与上年同期比较的各项指标的差异率、与上月同期比较的各项指标的差异率、与预算比较的各项指标的差异率。 4)部门的各项指标及报表分析。 5)每项指标分析不但要数字分析还要加入表格和图形对比分析。 分析报告:财务部的分析和各部门的分析报告应从对本期经营收入、成本、费用等各项指标,重点是超常规数据增减数额做出分析和说明,如增减原因、财务计算的方法变化对费用成本的影响等,各部门还要剖析行动计划完成和预算执行的情况。 饭店总体经营状况

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