1、海口市海洋经济创新发展示范城市产业孵化集聚创新公共服务平台类项目实施方案项目名称：项目类别：申报单位（盖章）：项目负责人：项目起止日期 ：二 年 月一、单位基本情况（一）子项目承担单位基本情况（二）子项目负责人及管理和创新团队情况（三）协作单位基本情况二、子项目技术基础（一）现有公共服务技术基础条件包括人员、技术服务能力、完成的相关课题、已开展的相关公共服务等内容；（二）硬件基础条件包括现有设备、公共服务用房等；现阶段已完成的相关基础工作等。 。三、子项目建设目标（一）建设目标对应园区项目总体方案确定的分建设目标（二）年度目标分年度对具体的建设目标进行阐述（三）子项目任务分工子项目承担单位和协
2、作单位在项目实施中组织合作模式及任务分工。项目单位相互之间应分工明确、结构合理、优势互补。（四）考核指标预期成果明确，应根据财政部关于印发中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法的通知（财预2015163 号）附件 1 要求，分类设置数量、质量、时效、成本等产出指标，产出指标应具体并可考核，例如平台建设与创新指标、平台共享服务及长效运行机制指标、产业链协同创新发展指标等。实施期目标2017.10-2018.092018.10-2019.092019.10-2020.10总体目标一级指标二级指标三级指标 指标值 指标值 指标值 指标值新增龙头企业（家）新增中小微企业（家）新增省级及以上高新技术
3、企业（家）数量指标 新增上市企业（家）建成或改造生产线（条）新建公共服务平台（个）质量指标 新增示范工程（个）新增省级及以上产品(项)新增有效发明专利（项）新立项行业及以上标准(项)时效指标新增品牌（个）新增论文（篇）新增设备投入（万元）新增材料投入（万元）新增研发投入（万元）产出指标成本指标 新建企业研发中心（个）绩效指标效 经 新增出口额（万元）新增产值（亿元）济效益指标新增税收（亿元）新增就业人数（人）社会效益指标新增重点产业就业人数(人)新获批省级及以上产业基地、园区个数（个） 新建孵化器个数（个） 益指标可持续影响指标新形成较完整的产业链个数（个）四、子项目建设方案（一）子项目建设内
4、容（二）成果转化与推广应用方案（三）人才培养方案（四）公共服务平台设备购置方案（五）服务运营机制（六）建设地点（七）建设工期和进度安排时间 主要工作内容2017.10-2018.92018.10-2019.92019.10-2020.10（八）项目组织管理措施五、子项目投资（一）资金筹措方案（二）分年度资金使用计划 单位：万元金额 比例 其中：自筹资金 其中：补助资金总投资前期投资（2016.9-2017.9） -2018 年度计划投资(2017.10-2018.9)2019 年度计划投资(2018.10-2019.9)2020 年度计划投资(2019.10-2020.10)（三）资金预算明细
5、申请专项经费（万元） 自筹经费（万元）序号 预算科目名称 合计前期经费 2017.10-2018.92018.10-2019.92019.10-2020.102017.10-2018.92018.10-2019.92019.10-2020.101 一、经费来源2 1申请专项经费3 2自筹经费来源4 （1）其他财政拨款5 （2）单位自有货币资金6 （3）其他资金7 二、经费支出8 （一）直接费用9 1、设备费10 （1）购置设备费11 （2）试制设备费12 （3）设备改造与租赁费13 2、材料费14 3、测试化验加工费15 4、燃料动力费16 5、差旅费、会议费及国际合作与交流费17 6、出版/
6、文献/信息传播/知识产权事务费18 7、劳务费19 8、专家咨询费20 9、其他支出21 （二）间接费用22 其中：绩效支出备注：（1）企业承担的项目，专项经费用于开支劳务费不超过 5%，间接费用的比例不超过 10%。（2）海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关项目补助资金中设备费不得高于补助资金的 50%。（3）公共服务平台项目补助资金中设备费不得低于补助资金的80%。（4）其中前期经费计算按 2016 年 9 月至 2017 年 9 月为准。六、子项目经济效益分析主要包括对行业发展的经济效益和社会效益分析，以及推动区域海洋经济发展的作用等。七、风险分析和保障措施（一）技术风险（二）市场风险（三）规避风险的主要措施八、附件1.子项目配套资金来源（如地方匹配资金、单位自筹资金等）的证明材料2.子项目合作单位的协议书（纸质版需提供原件，加盖法人公章及骑缝章）
