内审部发展规划纲要.doc

.xxxxxx有限公司内审部发展规划纲要（2011-2013）目 录 页 次一、总体情况概述21、现状描述22、发展目标2二、业务发展规划3（一）阶段任务3（二）审计内容31、内部控制32、财务审计43、风险管理54、管理审计（运营价值）55、舞弊调查6三、人力资源发展规划61、部门架构62、人员结构73、工作职责74、培训计划9内审部2011年8月xxxxxx有限公司内审部发展规划纲要（2011-2013）一、总体情况概述1、现状描述内审部于xxx月成立，xxx。目前在控制环境、控制手段及审计体系建立等方面存在诸多需要继续完善：（1）审计环境类：xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx（2）审计技术与技能类：