1、12017 年财政拨款项目资金绩效目标根据部门预算公开的有关要求，现将自治区地税系统2017 年财政拨款项目资金绩效目标报告如下：一、总体情况2017 年项目资金设定方向。按照地税系统承担的特定工作任务，依据国家及自治区现行政策，结合部门的工作需要进行编制。2017 年财政拨款项目支出预算 27,099 万元，主要是保障组织收入等各项重点工作任务的预算支出，包括税务办案、税务宣传、信息化建设、征管业务费、基建维修、教育培训费、机关服务等七个项目。二、分项目绩效目标（一）税务办案 1,540 万元一是创新稽查选案方式，完善随机抽查机制。完善随机抽查对象名录库，以风险管理为导向，增强选案的科学性、
2、准确性，提高稽查精准打击能力。二是做好重点税源企业轮查和重点行业检查. 完成总局和自治区确定的重点税源企业或集团抽查任务。三是持续开展案件复查。继续采取案头审查和实地调查相结合的方式对各地州开展案件进行复查。四是提升税务稽查信息化水平。完善协查信息管理系统，拓展协查系统应用模块，2提升协查管理效能，配备网络运行相关设备。（二）税务宣传 1,420 万元一是不断巩固税收宣传平台，紧贴民生开展税收宣传，紧盯纳税人关心、关注的热点、难点问题，进一步加大基础知识、税收优惠政策、税收新政的宣传力度，促进政策掌握和落实；继续加大力度办好地税网站，促进征纳双方纳互信、互动，促进纳税人满意度大幅提升。二是加大
3、涉税案件曝光力度，震慑涉税违法，开辟涉税违法案件曝光栏目，促进税法遵从度不断提升。（三）信息化建设 6,447.42 万元一是按照国家税务总局金税三期工程第二阶段推广基础环境建设需求方案要求和金税三期的统一部署，更换安全桌面应用系统，购置互联网监控服务，增强抵御攻击能力。二是整合存储资源，提高存储管理效率，实现核心存储的双活备份，确保征管数据安全。三是解决新成立单位和部分县市网络设备缺失和损坏问题，保障核心业务通畅，提升网上办税服务安全性。四是加强地税门户网站管理，确保自治区地税局门户网站安全、稳定、有效运行。（四）征管业务费 11,114.58 万元征管业务费主要用于保障税收征收管理工作正常
4、开展和为3纳税人提供服务的公用支出。2017 年着重解决税收征管、纳税服务规范化等工作。包括纳税评估、预警分析、大企业税收风险管理、税收调研、监督检查、12366 纳税服务台、绩效考核等。（五）基建维修支出预算 4,367 万元2017 年基建维修资金，主要解决基层单位办公用房、综合业务用房、办税服务大厅的修缮和基础设施的维（护）修等。基建维修资金的投入，改善了纳税环境，提高了征纳双方的办税效率。（六）教育培训费 600 万元根据国家税务总局下发的教育培训工作安排和要点，结合地税工作实际，做好年度教育培训工作，积极完成好“岗位练兵比武培训” 、 “专业人才推荐、领军人才培养” 、 “领导干部素
5、质提升” 、 “新招录公务人员初任培训” 、 “税务人员业务能力提升”和“专业人才专业技能提升”等方面的培训，不断提高教育培训的针对性和有效性。（七）机关服务 1,610 万元一是做好各类会议、培训的后勤保障工作，提供优质快捷服务。二是做好机关水、电、暖、燃气等各类设施、设备的日常维修、维护和保养工作，确保各类设施、设备正常运转。三4是做好安保工作，维护社会稳定，提供良好的办公环境。三、项目资金管理办法（一）加强预算管理，强化预算执行。在预算安排上，坚持量入为出、量力而行。在确保人员支出、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一切消费性支出，尤其是严控“三公”支出。使有限的资金全部用
6、于地税事业的发展，从而全面提高资金使用效率。严格执行预算，加强分析，把握好本系统预算执行进度。（二）统筹项目落实，发挥资金效益。坚持对涉及项目资金的工作统一安排、统筹落实。对常年安排的税务宣传、税务办案按年下发工作要求，明确工作重点；对培训费制定培训工作长期规划和年度计划，并严格落实；对信息化建设按照国家税务总局的要求，积极推进稳步实施；对基本建设实施项目库管理，统筹合理安排；对征管业务费，明确工作重点，稳步推进各项税收工作落实。（三）加强绩效评价，实施追踪问效。严格落实绩效评价有关要求，自下而上层层反馈项目实施情况。对项目实施情况好、资金使用效益高的单位在项目资金安排上进行倾斜；对资金使用效益差的单位，减少项目资金安排。同时，加强内部审计工作，将项目资金使用情况作为审计重点进行检查，确保项5目资金使用规范、专款专用。自治区地方税务局2017 年 2 月 6 日
