1、2018 年信阳市食品药品监督管理局部门预算公开说明目 录一 、局基本情况（一）信阳市食品药品监督管理局主要职责（二）信阳市食品药品监督管理局机构设置(三)预算年度主要工作任务二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表 12、2018 年部门收入总体情况表 23、2018 年部门支出总体情况表 34、非税收入预算表 45、2-1 财政拨款收支总体情况表6、2-2 一般公共预算支出情况表7、2-3 一般公共预算基本支出情况表8、2-4 一般公共预算“三公”经费支出情况表9、2-5 政府性基金预算支出情况表10、支出项目表（按政府经济分类表
2、）一、信阳市食品药品监督管理局基本情况（一）信阳市食品药品监督管理局主要职责部门主要工作职责是：依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理；负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管；组织实施化妆品监督管理；负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为；负责食品药品安全事故应急体系建设；负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施；负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国内外交流与合作；指导县(市、区)食品药品监督管理工作；承担市政府食品安全委员会日常工作。（二）信阳市食品药品监督管理局机构设置信阳市食品药品监督管理局是正处级的财政一级预算管理单位，市局机关内设 1
3、1 个机构，下设两个正科级全供事业单位信阳市食品药品检验所和信阳市食品安全监督所。二、2018 年年度部门预算说明（一）收入支出预算总体情况说明2018 年收入总计 1848.1743 万元，支出总计1848.1743 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加113.323 万元，增长 6.53%，主要原因：检验检测经费增加。（二）收入预算说明2018 年我单位收入预算 1848.1743 万元，其中：一般公共预算 1820.1743 万元（财政拨款 1820.1743 万元、专项收入为 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元，国有资源（资产）有偿使用 0 万元） ，政府性基金
4、收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，中央省专项转移支付 0 万元，其他收入 28 万元，部门结转资金 0 万元。（三）支出预算总体情况说明2018 年支出预算 1848.1743 万元，其中：基本支出1339.3204 万元，包括工资福利支出 949.0094 万元，占支出预算的 70.86；对个人和家庭补助支出 190.0882 万元，占支出预算的 14.19；商品和服务支出 200.2228 万元，占支出预算的 14.95。项目支出 508.8539 万元，非税项目支出 60 万元（须完成非税收入计划数） 。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算
5、1820.1743 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 113.323 万元，增长 6.64%，增长的主要原因为：检验检测经费增加（五）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 1820.1743 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占年初预算 0 %；教育支出(类) 0 万元，占年初预算 0 %；社会保障和就业支出（类）249.0716 万元，占年初预算13.68%；医疗卫生（类）1503.0836 万元，占年初预算82.58%；住房保障（类）支出 68.0191 万元，占年初预算3.74%。（六）一般公共预算基本支出预算情况
6、说明2018 年一般公共预算基本支出 1820.1743 万元，其中：人员经费 949.0094 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 200.2228 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明我局 2018 年无政府性基金预算支出。（八） “三公”经费支出预算情况说明2018
7、 年“三公”经费预算为 64.8 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 5 万元。具体支出情况如下：1、 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0 万 元 。 。 2、公务用车购置及运行费 45 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 45 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比 2017 年减少 5 万元，为下属二级机构报废车辆一台，减少一台车辆的运行费预算。3、 公 务 接 待 费 19.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2017 年相持平。（ 九 ） 其 他 重 要 事 项 的 情
8、 况 说 明1、机关运行经费支出情况局 2018 年机关运行经费支出预算 1820.1743 万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况我局 2018 年没有政府采购预算支出。3、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，没有开展项目预算绩效评价。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其
9、内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：信阳市食品药品监督管理局 2018 年度部门预算表
