1、1成都市双流区九江小学 2018 年部门预算2目 录第一部分 成都市双流区小学概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成都市双流区西航港小学 2018 年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018 年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表3第一部分 成都市双流区九江小学概况45成都市双流区九江小学2018 年部门预算说明一、基本职能及主要工作。（一）基本职能为
2、辖区内学龄（小学）儿童提供教育教学服务。（二）2018 年重点工作做好教育教学改革2、部门预算单位构成1、纳入 2018 年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位” ）共 1 个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100 %；与上年相比无变化。2、单位分类情况说明按单位基本性质划分：事业单位 1 个，与上年相比无变化。其中：财政补助事业单位 1 个，与上年相比无变化。6按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位 1 个，与上年相比无变化。3、单位预算级次说明二级预算单位 1 户，与上年相比无变化。7第二部分九江小学 2018年部门预算情况说明一、201
3、8 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算 1551.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1551.87万元、政府性基金预算当年拨款收入*万元、上年结转*万元；支出包括：一般公共服务支出*万元、外交支出*万元、国防支出*万元、结转下年*万元。二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况九江小学部门 2018年一般公共预算当年拨款 1551.87万元，比 2017年预算数 1797.28万元增加/减少 245.41万元，下降13.65%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类
4、）支出*万元，占*%；外交（类）支出*万元，占*%；社会保障和就业（类）支出 167.26万元，占 10.78%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出（类）205（款）02（项）预算数为 1160.278万元，比 2017年预算数 1749.91万元减少 589.64万元，下降33.70%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。2、教育附加（类）205（款）09（项）预算数为 35.79万元，比 2017年预算数 47.36万元减少 11.57万元，下降24.4%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。主要校舍维修维护等。三、2018
5、 年一般公共预算基本支出情况说明九江小学 2018年一般公共预算基本支出 1551.87万元，其中：人员经费 1261.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费 141.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。对个人和家庭的补助 113.17万元，主要包括：、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公” 经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算安排*万元，较 2017年*万元增加/减少*万元，增长/下降*%（或与 2017年预算持平） ，变动的主
6、要原因是 。根据 2017年出国计划，拟安排出国（境）组*次，出国9（境）*人。出国（境）团组主要包括（团组名称）等，计划完成（预期绩效） 。（二）公务接待费2018年预算安排*万元，较 2017年预算增加/减少*万元，增长/ 下降*% （或与 2017年预算持平） ，变动的主要原因是.。（三）公务用车购置及运行维护费成都市（局/委/办）核定车编*辆，目前实际车辆保有量为*辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费*万元，较 2017年预算增加/ 减少*万元，增长/下降*% （或与 2017年预算持平） ，变动的主要原因是.。2018年安排公务用车购置经费*万元，拟新购公务用车*辆。其中
7、：购置特种专业技术用车（生产用车）*辆，安排经费*万元。2018年安排公务用车运行维护费*万元。用于*辆公务用车*（燃油、维修、保险）等方面支出。五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明九江小学 2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，九江小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性10基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。九江小学
8、 2018年收支总预算1551.87万元，比 2017年预算数 1797.28万元减少 245.41万元，下降 13.65%，变动的主要原因是龙池小学独立，人员减少。七、2018 年收入预算情况说明九江小学 2018年收入预算 1551.87万元，其中：一般公共预算拨款收入 1551.87万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入*万元，占*%；事业收入*万元，占*%；事业单位经营收入*万元，占*%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等*万元，占*%；用事业基金弥补收支差额*万元，占*%；上年结转*万元，占*%。八、2018 年支出预算情况说明2018年部门预算本年支出总计 1551.87万元，其中：基本支出预算 1516.08万元，占 97.70%；部门项目支出预算 35.79万元，占 2.3%；专项资金*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*% ；事业单位经营支出*万元，占*%；对附属单位的补助支出*万元，占*%。九、其他重要事项的情况说明（二）政府采购情况2018年九江小学政府采购预算总额*万元，其中：政府采
