1、2018 年 度 淇 县 行 政 服 务 中 心 部 门 预 算 公 开目 录第一部分 淇县行政服务中心部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分 淇县行政服务中心部门 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：淇县行政服务中心部门 2018 年度部门预算表第一部分淇县行政服务中心部门概况一、淇县行政服务中心部门主要职责及机构设置情况（一）淇县行政服务中心部门主要职责淇县行政服务中心单位内设三个职能科室(单位) 主要职责是：负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法并组
2、织实施；负责对各服务窗口、工作人员的管理和考核；负责对项目办理情况进行督查。（2）淇县行政服务中心部门机构设置情况淇县行政服务中心部门预算包括机关本级预算。淇县行政服务中心部门共有三个内设机构（科室） ，分别包括：1.办公室2.督查股3.业务股（三）淇县行政服务中心部门人员构成情况2018 年淇县行政服务中心部门及归口预算管理单位共有编制 5人，其中：事业编制 5 人，在职职工 5 人，实有公务用车 1 辆。（4）淇县行政服务中心部门预算年度的主要工作任务完成县政府下达的“互联网+政务服务”目标任务。按照县委、县政府的总目标，以“百城建设提质工程”为工作主旋律，切实转变政府职能，提高行政服务水
3、平。进一步深化“放管服”改革，转变政府职能，构建服务型政府。提升公共服务能力，创新政务服务方式，打造便民服务通道。年底前，完成“互联网+政务服务”项目建设，促进公共资源均衡配置，提高公共服务质量和效能，积极推行“减证便民” ，为办事群众和企业提供优质高效的政务环境。二、预算单位构成淇县行政服务中心单位预算为机关本级预算的汇总预算。第二部分淇县行政服务中心部门 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淇县行政服务中心部门 2018 年收入总计 1438025.68 元，支出总计 1438025.68 元，与 2017 年相比，收入增加 934131.68 万元，增加 185%。
4、支出支总计各增加 1438025.68 元，增长 185%主要原因：一是非税收入增加 500000 元，用于还中心工程款；二是工资预留增资增加和 2018 年目标考核奖增加；三是临时人员工资增加；四是增加公务交通补贴 38400 元。（一）收入预算总体情况说明淇县行政服务中心 2018 年收入预算合计 1438025.68 元，较上年增加 934131.68 元，增长 185%。其中：财政拨款 938025.68，比上年增加 434131.68 元，增长 86%；非税收入 500000 元，比上年增加（减少）500000 元，增长 100%。收入变化情况说明：一是非税收入增加 500000 元
5、，用于还中心工程款；二是工资预留增资增加和 2018 年目标考核奖增加；三是临时人员工资增加；四是增加公务交通补贴 38400 元。（二）支出预算总体情况说明淇县行政服务中心 2018 年支出预算合计 1438025.68 元，较上年增加 934131.68 元，增长 185%，其中：工资福利支出 686454.8 元，占 48%，比去年增长 95%；商品和服务支出 59570.88 元，占 4%，比去年增长 90%；项目支出 692000 元，较上年增加 606000 元，增长 700%。支出变化情况说明：一是非税收入增加 500000 元，用于还中心工程款；二是工资预留增资增加和 2018
6、 年目标考核奖增加；三是临时人员工资增加；四是增加公务交通补贴 38400 元。二、机关运行经费安排说明2018 年度机关运行经费安排 4800 元。其中：办公费 4800 元；项目经费安排 692000 元。其中：邮电费 36000 元；网络使用费30000 元；临时人员工资 120000 元。三、一般公共预算支出预算情况说明淇县行政服务中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为1438025.68 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1339046.38元，占 93%；社会保障和就业支出 49296 元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出 17647 元，占 1%；住房保障支出 320
7、36 元，占 2%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明淇县行政服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 746025.68 元，其中：人员经费 741225.68 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、工会经费、公务交通补贴；公用经费 4800 元，主要包括：办公费、印刷费等支出。五、政府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明淇县行政服务中心 2018 年三公经费预算安排 0 元，较上年减少0 元（与上年持平） ， 具体情况如下：（一）因公出国(境
8、) 费用 0 元，主要用于单位工作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少 0 元（与上年持平） 。增减变化主要原因：（二）公务用车购置及运行维护费用 0 元，其中，公务用车购置费用 0 元；公务用车运行维护费用 0 元， ，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在 2017 至 2018 两年都没有安排公务用车购置费的预算。（三）公务接待费用 0 元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。较上年减少 0 元（与上年持平
9、） 。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况淇县行政服务中心部门 2018 年运行经费支出预算 1438025.68元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况说明2018 年政府采购共 0 项，政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购其他货物预算 0 元；政府采购其他网络设备预算 0 元。八、关于预算绩效管理工作开展说明：本单位暂未开展绩效管理工作。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。二、事
10、业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和
11、结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、 “三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国( 境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：淇县行政服务中心部门 2018 年度部门预算表
