1、1灵寿县供销合作社联合社 2018 年部门预算信息公开按照预算法规定，现将部门预算信息公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定供销社的发展规划。（二）指导全县供销社的改革和发展，指导全县供销合作社系统发展农业合作社经济组织，参与推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，协调本系统有关协会工作。指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,推进农村网络现代化,开拓城乡市场,促进城乡商品交流与发展。（三）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理，按规定负责烟花爆竹、食
2、盐等特殊商品的统一经营管理工作。围绕“服务三农” ，重建改造基层供销社、完善规划四大网络建设的主题，参与和推动农业产业化经营，逐步形成适应社会主义市要求的合作经济新模式、新框架。使供销社成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民农业合作的带动力量。机构设置：2二、部门预算安排的总体情况1.收入说明本年度预算收入安排 63.45 万元。其中：一般公共预算安排 63.45 万元。2.支出说明本年度预算支出安排 63.45 万元。基本支出安排 63.45 万元，其中：人员经费 58.89 万元，日常公用经费 4.56 万元；无项目支出安排。3.与上年增减情况本年度预算收支安排 63.
3、45 万元，较上年减少 4.44 万元。其中:基本支出减少 0.88 万元，原因为减少了人员经费支出；项目支出减少 3.56 万元，原因为减少了盐务管理项目经费。三、机关运行经费安排情况2018 年灵寿县供销合作社联合社机关运行经费安排4.56 万元。其中，水费 0.1 万元、电费 0.25 万元、工会经费0.35 万元、福利费 0.5 万元、其他交通费用 3.36 万元支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年灵寿县供销合作社联合社“三公” 经费预算总额共计 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维经费 0 万元，其中公务用
4、车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0 万元，单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式灵寿县供销合作社联合社 经济实体 正科级 财政拨款3与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、供销流通管理。贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。2、发展现代流通网络建设及管理。健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子商务，形成网上交易、仓储物流
5、、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。3、社属企业运营管理及建设，社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。4、服务三农事务管理。紧紧围绕“三农” 工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。5、组织体系建设。以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社。6、服务体系建设。把供销合作社系统打造成为与农民联4结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体
6、系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。7、创新农村金融体系建设。创建农村合作金融体系,拓宽“ 三 农” 融 资的渠道，按照 统一要求、 标准、计划，完成各项工作的建设任务，实现供销社合作金融体系上下贯通、利益链接、一体化运营。8、盐务管理，组织实施盐政执法。保障食盐在生产、流通环节的安全。全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通。9、供销合作政务、综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转。部门职责及工作活动绩效目标：部门职责-工作活动绩效目标975 灵寿县供销
7、合作社联合社 单位：万元评价标准职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指 标 优 良 中 差一、供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，连锁经营销售额占全县供销5%4%2%0%5975 灵寿县供销合作社联合社 单位：万元职责活 动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指 标评 价标准优 良 中 差社销售额比重1、发展现
8、代流通网络建设及管理业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。全县供销社流通网络购销总额增长率3%2%1.5%1%利润总额增长率2%1.5%1%0.5%营业收入增长率2%1.5%1%0.5%2、社属企业运营管理及建设社属企业运营管理及建设指导社属企业经营管理，对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值社有企
9、业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。社有资产增值比率1%0.5%0.3%0.1%二、服务三农事务管理贯彻落实党和政府有关 服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基 层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。1、组织体系 以供销合作社体 组
10、建农民合作社 联合农 3 2 1 06975 灵寿县供销合作社联合社 单位：万元职责活 动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指 标评 价标准优 良 中 差民专业合作社个数建设系为依托，自下而上组建农民合作社联合社。联合社 带动区域内产业发展个数1 0服务体系覆盖率80%60%50%50%示范性培训新型农民和农村实用技能人才人次200以上200以下2、服务体系建设供销合作社要把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和
11、环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。冀农村社区综合服务中心（社、站）数量2 1 03、创新农村金融体系建设创新金融服务方式和手段，创建农村合作金融服务体系，以企业为主体，以市场为导向，通过组织上积极引导、利益上不断凝聚、服务上广泛吸引，整合投资管理、农村产权交易、农村资金互助、小额贷款、村镇银行、互联网金融、融资担保、合创建农村合作金融体系,拓宽“三农”融资的渠道，按照统一要求
12、、标准、计划，完成各项工作的建设任务，实现供销社合作金融体系上下贯通、利益链接、一体化运营。初步实现供销金融超市全县基层全覆盖建设金融超市和村级助农服务网点数量（家）5 57975 灵寿县供销合作社联合社 单位：万元职责活 动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指 标评 价标准优 良 中 差作保险、金融租赁和农产品电商等业态，稳步开展农村合作金融服务，实现服务三农、普惠金融目标，真正将供销社打造成上下贯通、利益链接、一体化运营的为农服务的生力军和综合平台。三、物资储备管理按照政府授权，承担管理化肥、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务。充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用质量良好率100%95%
13、90%90%1、重要商品物资储备及监管调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作储备计划完成率100%95%90%90%四、盐务管理组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理。保障食盐在生产、流通环节的安全。食盐产品合格率100%98%96%96%业执法人员培训考核通过率100%98%96%96%1、组织实施盐政执法组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过
14、错责任，纠正违法执法行为。全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通。 重大盐业违法行为、案件处理率100%98%96%96%8975 灵寿县供销合作社联合社 单位：万元职责活 动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指 标评 价标准优 良 中 差2、盐业体制改革按照县政府安排推动盐业体制改革工作完成县政府交办的改革任务县政府改革任务完成率100%80%60%60%五、供销合作政务管理负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转综合行政事务办结率100%95%90%90%1、综合事务管理会议组织管理、信息化建设与维护、
15、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、设备购置、人事管理、机关党工委工作、老干部工作等。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 系统业务活动完成率100%95%90%90%六、政府采购预算情况2018 年部门预算没有安排政府采购,空表列示。部门政府采购预算975 灵寿县供销合作社联合社 单位：万元政府采购项目来源政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 七、国有资产信息2018 年无拟购置固定资产计划，空表列示。9灵寿县供销合作社联合社固定资产占用情况表截止时间：2017 年 12 月 31 日八、名词解释财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。9、其他需说明的事项2018 年本部门无“三公” 经费、政府采 购、购置国有资产预算。项目 数量 价值（单位：万元 ）资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万以上设备 4、其他固定资产
