内部控制评价工作方案.docx

.*公司* 年度内部控制评价工作方案为做好 *公司 *年度内部控制评价工作，特制定本工作方案。一、评价目的1. 对*公司内部控制设计及运行的有效性、完整性、遵循性进行全面评价，反映公司内部控制现状，促进公司有效执行国家有关法律法规及* 公司、 * 公司各项管理制度；2. 对所属各单位、部门的管理制度执行情况、管理流程设计及运行的有效性进行检查评价；3. 通过内控自评，对于公司及所属各单位、部门内部控制薄弱环节，认真分析原因，落实整改措施，完善管理流程 及规章制度，规范经营过程，提高公司经营管理水平和风险 防范能力。二、评价依据* 公司管理制度、管理流程为依据，对所属各单位、部门管理流程、管理制度执行情况的符合性、有效性等进行 综合检查评价。三、评价期间、范围1. 评价期间： *年 1 月 1 日 *年 12 月 31 日 ， 如.有重大问题可追溯到以前年度。2. 评价范围： *公司所属各单位、部门