.中铁二十六局盾构处全面风险管理报告公司企划部：2016 年中铁二十六局盾构处的全面风险管理工作在公司的统一部署下得以正常开展。年末，根据公司内部控制与全面风险管理实施办法和内部控制与全面风险管理工作考核办法要求，结合中铁二十六局 盾构处全面风险管理制度规定，组织实施了内部控制的有效性监督 检查。结果表明：分局的全面风险管理工作已经分解到分局的有关管理 岗位，各项工作开展正常，基本实现了年内的各项计划目标。但项目层 面的全面风险管理工作进展参差不齐，部分项目的全面风险管理工作开 展的较差。现就具体情况汇报如下：一、本年度全面风险管理工作的总体情况（一）分局全面风险管理工作计划完成情况1、2016 年度全面风险管理工作计划及其执行情况。2016 年度中铁二十六局盾构处依据公司内部控制与全面风险管理实施办法 和内部控制与全面风险管理工作考核办法要求，按照中铁二十六局盾构处全面风险管理制度、中铁二十六局盾构处2015 年内部控制评价方案、中铁二十六局盾构处项目内部控制与全面风险管理工
