赣县物价局内部控制基础性评价报告.doc

赣县物价局内部控制基础性评价报告依据行政事业单位内部控制规范（试行）和县财政局关于印发赣县开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施方案的通知(赣县财2016167号)文件要求，我们对本局内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表中列明的评价和评价要点，本局单位层面内部控制基础性评价得分为 58分，业务层面内部控制基础性评价得分为38分，共计96分。本局各指标具体得分情况如下表：类别评价指标评价得分单位层面（60分）1、内部控制建设启动情况（14分）142、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分）63、对权力运行的制约情况（8分）84、内部控制制度完备情况（16分）145、不相容岗位与职责分离控制情况（6分）66、内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）10业务层面（40分）7、预算业务管理控制情况（7分）78、收支业务管理控制情况（6分）69、政府采购业务管