1、安国市供销合作社联合社关于 2018 年预算的说明第一部分:部门职责及机构设置一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能2、指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络3、管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值4、以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系5、以供销合作社体系为依托，
2、自下而上组建农民合作社联合社6、构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系7、以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。8、盐务管理:组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理;组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理;组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为;指导县直盐业企业体制改革工作。9、供销合作政
3、务管理：负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。综合业务管理。制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。机构设置部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形 式安国市供销合作社联合社 事业 正科级 财政拨款二. 部门预算安排的总体情况按保财预【2018】2 号保定市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知文件要求，预算情况说明如下：1、2018 年部门预算收入情况2018 年部门预算收入总额 292 万元，其中：非限额补助 13
4、0 万元，其他来源收入 162 万元。2、2018 年部门预算支出情况2018 年部门支出安排预算总额 292 万元，项目支出 292 万元。3、与上年增减情况2018 年预算收支安排 292 万元，较 2017 年预算减少 175 万元，降低 37.47%。其中：项目支出减少 175 万元，降低 37.47%，主要用于解决遗留问题、机关人员工资、发放养老保险、产权交易中心经费等。三、机关运行经费安排情况安国市供销合作社联合社全部用于项目支出，用于人员经费共计 292 万。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因无三公经费费用，与 2017 年相比无变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：2
5、018 年，我单位将不断加大投入，强基固本，夯实信息经济建设基础平台，一方面积极向有关部门汇报争取，多方面、多渠道筹措建设资金；一方面严格经费管理，确保专款专用。积极推进信息化网络应用，加大信息化建设规范管理力度。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标901 安国市供销合作社联合社 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、供销流通管理 贯彻上级方针政策、制订系统 确保供销社事业改革、发展和901 安国市供销合作社联合社 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差发展战略和规划、指导系统业
6、务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用1、发展现代流通网络建设及管理指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络成为农村现代流通的主导力量农村物流网络体系建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、社属企业运营管理及建设管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值保障社有资产安全和增值 资产增值率 8%及以上7.5%及以上5%及以上5%以下二、服务三农事务管理 292.00以
7、供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局1、组织体系建设 以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社 拟定规划，组建农民合作社联合社 合作社建设完成率 100%90%及以上85%及以上80%以下2、服务体系建设 292.00 构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局服务体系建设完成率 100%90%及以上85%及以上80%以下3、创新农村金融体系建设以合作经济组织形
8、式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资按照改革方案要求,逐步推进实现农村合作金融体系创建目标很好 较好 一般 较差901 安国市供销合作社联合社 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。三、盐务管理组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理保障食盐在生产、流通环节的安全1、组织实施盐政执法组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责
9、任，纠正违法执法行为。全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通食盐安全生产查处率 100%98%及以上96%及以上96%以下2、盐业企业改革 指导县直盐业企业体制改革工作 政府国有资产所有者职能与行政职能的分开 政企彻底分开 100%80%及以上70%及以上60%以下四、供销合作政务管理 负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转1、综合业务管理制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值综合业务保障率综合业务按年度计划完成情
10、况80% 0.7 70%以下 未完 成2、综合事务管理 负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。 综合事务保障率综合事务按年度计划完成情况80% 0.7 70%以下 未完 成部门职责-工作活动绩效目标901 安国市供销合作社联合社 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差一、供销流通管理贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用1、发展现
11、代流通网络建设及管理指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络成为农村现代流通的主导力量农村物流网络体系建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、社属企业运营管理及建设管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值保障社有资产安全和增值资产增值率8%及以上7.5%及以上5%及以上5%以下二、服务三农 292.00 以供销合作社体系 拟定规划、形成服901 安国市供销合作社联合社 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准优 良 中 差事务管理 为依托，自下而上组建农民合作
12、社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局1、组织体系建设以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社拟定规划，组建农民合作社联合社合作社建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、服务体系建设 292.00构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局服务体系建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下3、创新农村金融体系建设以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农
13、村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。按照改革方案要求,逐步推进实现农村合作金融体系创建目标很好较好一般较差901 安国市供销合作社联合社 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准优 良 中 差三、盐务管理组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理保障食盐在生产、流通环节的安全1、组织实施盐政执法组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生
14、产和流通食盐安全生产查处率100%98%及以上96%及以上96%以下2、盐业企业改革指导县直盐业企业体制改革工作政府国有资产所有者职能与行政职能的分开政企彻底分开100%80%及以上70%及以上60%以下四、供销合作政务管理负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转1、综合业务管理制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；综合业务保障率综合业务按年度计划完成情80%0.770%以下未完成901 安国市供销合作社联合社 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准优 良 中
15、差管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值况2、综合事务管理负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。综合事务保障率综合事务按年度计划完成情况80%0.770%以下未完成部门职责-工作活动绩效目标901 安国市供销合作社联合社 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、供销流通管理贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用1、发展现代流通网络建设及管理指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络成为农村现代流通的主导力量农村物流网络体系建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、社属企业运营 管理运营县级社有资产、行使 保障社有资产安全和增值 资产增值率 8%及 7.5% 5%及 5%以
