质量管理体系过程风险识别评价控制方案及对策.doc

质量手册16 过程风险识别评价及控制方案文件编号XY-QMS-2016文件版次B/0发布日期2016-12-20过序程号名称顾客C1要求控制过 程C2设计控制风险程度频率系数等级1顾客要求未明确识别影响产品设计和制造过程的有效展开122低/项数风险可能产生之因风险可能导致之果描述2顾客要求未确定顾客可能不接受设计和制造的结果224中做好与顾客要求的沟通3顾客特殊要求识别不充分影响认证是否顺利通过224中对识别人员进行识别训练4样品开发顾客要求未评审设计进度、样质检量性能存在风险224中制定顾客要求控制程序5量产阶段顾客要求未评审产品交付不及时224中制定顾客要求控制程序1未成立新产品开发小