1、附件 1 ： 非煤矿山安全生产检查表企业名称： 生产状态：生产基建停产停建 检查人员: 检查时间： 年 月 日序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果1安排部署情况是否制定了安全生产大检查、大排查大整治专项整治方案并下发文件安排部署。听取汇报，查看文件2健全领导组织情况是否建立了安全生产大检查、大排查大整治专项整治工作领导组织机构。听取汇报，查看文件3 具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、等证照。 查证照及其有 效性4证照情况 生产经营单位主要负责人、安全管理人员具有安全资格证，各类特种作业人员具有操作证。查各证书及其有效性5 开采作业 采场是否按安全设施设计要求自上而下分台阶（
2、分层）开采。 现场检查序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果6 是否制定边坡安全管理措施并进行监测。 现场检查7 是否使用机械二次破碎和机械铲装作业。 现场检查8 是否存在扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等违规开采方式。 现场检查9 矿区内运输道路是否符合安全设施设计要求 。 现 场 检 查10矿区运输道路 永久运输道路是否全程硬化，临时运输道路是否保持平整。并按有关规定设置车档和警示标志标识。现 场 检 查11 是否按安全设施设计要求排弃渣土。 现 场 检 查12 排土场车档、反坡是否符合设计要求。 现 场 检 查13排放渣土防排水设施及底部拦挡坝等安全设施是否符合设计
3、要求。 现 场 检 查序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果14 是否制定有防汛排洪保安全的工作措施。 查阅资料现场询问15汛期安全管理是否对采场和排土场截水沟、排水沟、排洪沟等防排洪系统进行清理疏浚维护。查阅资料现 场 询 问16 职业卫生 是否完成 2017 年检测、申报工作，并为劳动者配备劳保用品。 查阅资料现场检查17停产停建 6 个月以上（含 6 个月）的露天矿山企业是否向属地县级安全监管部门提出书面报告。查阅资料18停产停建露天矿山 是否安排了值班值守人员。 现 场 检 查检查组意见被检查单位负责人签字备 注 1、正常生产露天矿山对照安全设施设计等资料检查 119 项内容。2、停产、停建露天矿山对照安全设施设计等资料检查 4、5、17、18、20、21 项内容。
