1、1三里镇文化体育和广播电视站 2017 年部门决算2目 录第一部分：三里镇文化体育和广播电视站 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 三里镇文化体育和广播电视站 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：三里镇文化体育和广播电视站 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算
2、情况。三、2017 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况3说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分： 三里镇文化体育和广播电视站 概况一、主要职能1贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益；2发展农村体育事业，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；3负责广播、新闻和其他信息传播，促进经济社会发展。二、部门决算单位构成三里镇文化体育和广播电视站为镇政府管理的事业单位，无内设机构，人员编制
3、总数为 4 人，实有财政供养人数 6 人，其中：事业在职 4 人，退休人 员 2 人; 单位设置领导 1 名，其他人员 3名。第二部分： 三里镇文化体育和广播电视站 2017 年部门决4算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 33.55 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、上级补助收入 12.65 四、科学技术支出 五、其他收入 0 五、文化体育与传媒支出 36.3六、社会保障和就业支出 5.94七、医疗卫生与计划生育支出 1.37八、住房保障支出 2.30本年收入合计 46.20 本年支
4、出合计 45.92用事业基金弥补收支差额 5.26 结余分配 0.28上年结转 年末结转与结余 收入总计 46.20 支出总计 46.20注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 46.2 33.55 12.65 207 文化体育与传媒支出 36.58 23.93 12.65 20701 文化 36.58 23.93 12.65 2070199 其他文化支出 36.58 23.93 12.65 20
5、8 社会保障和就业支出 5.94 5.94 20805 行政事业单位离退休 5.94 5.94 2080502 事业单位离退休 3.89 3.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.05 2.05210 医疗卫生与计划生育支出 1.37 1.37 21011 行政事业单位医疗 1.37 1.372101102 事业单位医疗 1.37 1.37 221 住房保障支出 2.30 2.30 22102 住房改革支出 2.30 2.30 2210201 住房公积金 2.30 1.42 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支
6、出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类栏款合项45.92 45.92 45.92 207 文化体育与传媒支出 36.30 36.30 20701 文化 36.3 36.3 2070199 其他文化支出 36.3 36.3 208 社会保障和就业支出 5.94 5.94 20805 行政事业单位离退休 5.94 5.94 2080502 事业单位离退休 3.89 3.89 210 医疗卫生与计划生育支出 2.02 2.02 21005 医疗保障 1.37 1.37 2100502 事业单位医疗 1.37 1.37 221 住房保障支出
7、1.37 1.37 22102 住房改革支出 2.30 2.30 2210201 住房公积金 2.30 2.30 注：本表反映部门本年度各项支出情况。7表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 33.55 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 23.93 23.93 6 六、社会保障和就业支出 23 5.94 5.94
8、 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 1.37 1.37 8 八、住房保障支出 25 2.30 2.30 9 26 10 27 11 28本年收入合计 12 33.55 本年支出合计 29 33.55 33.55年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30一般公共预算财政拨款 14 31政府性基金预算财政拨款 15 3216 33合计 17 33.55 合计 34 33.55 33.558注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2
9、 3类 款 项 合计 33.55 33.55 207 文化体育与传媒支出 23.93 23.9320701 文化 23.93 23.9320070199 其他文化支出 23.93 23.93208 社会保障和就业支出 5.94 5.9420805 行政事业单位离退休 5.94 5.942080502 事业单位离退休 3.89 3.89210 医疗卫生与计划生育支出 2.02 2.0221005 医疗保障 1.37 1.372100502 事业单位医疗 1.37 1.37221 住房保障支出 1.37 1.3722102 住房改革支出 2.30 2.302210201 住房公积金 2.30 2.
10、30注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 22.20 302 商品和服务支出 3.0230101 基本工资 10.44 30201 办公费 0.5130102 津贴补贴 2.16 30211 差旅费 2.5230104 其他社会保障缴费 1.62 30107 绩效工资 5.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.0530240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 8.33
11、310 其他资本性支出 030302 退休费 3.89 31001 房屋建筑物购建 30309 奖励金 2.13 30311 住房公积金 2.30 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 307 债务付息支出 030701 国内债务付息 399 其他支出 039901 赠与 人员经费合计 30.52 公用经费合计 3.02注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数 2016年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 0 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 0注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
