1、- 1 -漯河市纪委监察委 2018 年度部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况二、2018 年度部门预算情况说明三、名词解释附件： 2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表- 2 -1、部门基本情况漯河市纪委监察委机关共有 20 个内设部室和漯河市廉政警示教育基地、漯河市纪检监察宣传教育基地两个所属事业单位及市委巡察工作领导小组办公室 3个归口预算管理单位
2、。（一）主要职能漯河市纪委监察委主要职能是：1、主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。2、 负责检查处理全市党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要和复杂的案件。3、 负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全市党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策和法律法规
3、的宣传教育工作。4、 承办市委交办的其他事项。5、 市监察委员会主要职责市编委会还未予以明确。- 3 -漯河市纪检监察宣传教育基地的主要职能是：1、负责对集中办理党员干部违纪违法案件的办案以及陪护人员进行监督和管理。2、负责提供办案安全和后勤保障服务。3、负责为全市纪检监察机关办案人员业务培训提供相关服务。漯河市廉政警示教育基地管理办公室主要职能是：1、负责组织全市各级领导干部开展廉政警示教育活动。2、负责编印警示教育资料和摄制、播放警示教育专题片。3、负责规划、指导全市纪检监察系统电化教育与影视宣传工作。4、负责做好有关图书、音像资料的收集、整理和管理工作。中共漯河市委巡察工作领导小组办公室
4、，设在市纪委，主要工作职能是：负责全市巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障。(二）部门预算单位构成漯河市纪委监察委为市财政局的一级预算单位，部门预算由 3个二级预算单位组成。具体为：1、漯河市纪委监察委机关- 4 -2、漯河市廉政警示教育基地 3、漯河市纪检监察宣传教育基地4、中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 （3）人员构成情况漯河市纪委监察委机关及归口预算管理单位共有在职职工 99人，离退休人员 23人。二、2018 年度部门预算情况说明2018年部门预算主要任务是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面从严治党，履行监督、执纪
5、、调查、审查职能，深化标本兼治，持之以恒落实中央八项规定精神，整治群众身边的不正之风和腐败问题，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，强化巡察监督，推动党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，为开启新时代漯河全面建设社会主义现代化新征程提供坚强纪律保障。（一）收入支出预算总体情况说明2018 年收入总计 4262.94万元，支出总计 4262.94 万元，与 2017年相比，收、支总计各增加 1134.81万元，增长 36%。主要原因： 深化监察体制改革，整合反腐败资源力量，人员、办案设备更新增加等。 （二）收入预算说明- 5 -2018年收入预算 4262.94万元，其中：2017 年部门预算结转
6、 0 万元，财政拨款收入 4262.94万元，专项收入 0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0万元，政府性基金收入 0万元，中央省专项转移支付 0万元，专户管理的收入 0万元，其他收入 0万元；（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算 4262.94万元，其中：基本支出1479.19万元，占 35%；项目支出 2783.75万元，占 65%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算 4262.94万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加 1134.81万元，增长36%，增长的主要原因： 一是人员增加；二是深化
7、监察体制改革，整合反腐败资源力量，办案设备购置更新等，因此比上年支出增加 1134.81万元。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为 4262.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3939.38万元，占年初预算 92.4%；教育支出(类)10 万元，占年初预算 0.2%；社会保障和就业支出（类）161.58 万元，占年初预算 3.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）76.34 万元，- 6 -占年初预算 1.8 %；住房保障（类）支出 75.64万元，占年初预算 1.8%。（六）支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知(财预201798 号
8、)要求，从 2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2018年预算支出 4262.94万元，其中：人员经费1614.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励
9、金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2648.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务- 7 -支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（七）政府性基金预算支出决算情况说明2018年政府性基金预算支出年初预算 0万元。2018年无政府性基金预算支出
10、。 （八）我部门 2018年无国有资本经营预算收入支出（九） “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 59.5万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加 36.68万元。具体支出情况如下：（ 1） 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0万 元 ， 无 因 公 出 国 费 用 。 （ 2） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 33.5万元，其中，公务用车购置费 0万元,与上年持平；公务用车运行维护费 33.5万元，预算数比 2017 年增加 25.5万元。增加的主要原因是 2018年我委深化监察体制改革，人员增加，办案力度加大等原因，但是我委将按照中央国务院
11、八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务用车运行维护费开支。公务用车购置费预算数与 2017年持平为 0。（ 3） 公 务 接 待 费 26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加- 8 -11.18万元。增加的主要原因是 2018年我委深化监察体制改革，人员增加等原因，但是我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。（ 十 ） 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（1）机关运行经费支出情况我委 2018年机关运行经费支出预算 14
12、79.19万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况我委 2018年政府采购预算安排 538.73万元，其中：政府采购货物预算 538.73万元、政府采购服务预算 0万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、信息化软硬件等。（3）政府购买服务支出情况我委 2018年政府购买服务预算安排 0万元。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年，我委共组织对 2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 457万元,主要是：1、大要案查处项目 300万元。2、培训费支出项目 157万元。2018 年，我委拟组织对 1个项目进
13、行预算绩效评价，涉及资金 400万元，主要对大要案查处经费 400 万元，进行绩效评价。（5）专项转移支付项目情况- 9 -2018 年，我局无负责管理的专项转移支付项目及资金。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经
14、费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利- 10 -费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表
