1、柳州三元天爱乳业有限公司体系检查发现问题整改情况复核记录表企业名称：柳州三元天爱乳业有限公司 复查时间：2017 年 5 月 8 日序号 存在问题 复查情况1 食品生产许可证申请材料，柳州三元天爱乳业有限公司总平面图中，标示厂区东面为工业用地，实际为养牛场，与申请材料标示不符。不符合通则第二章第七条“申请人应当对申请材料的真实性负责” 。重新按实际用地情况重画公司总平面图2 1.女更衣室墙壁有连通外界空洞。纱窗无法紧闭。配料间墙壁有连通外界孔洞。不符合 GB14881-2013 6.4 的要求。2.准清洁区作业区大门敞开。不符合 GB14881-2013 4.2.4.2的要求。已对孔洞修补，紧
2、闭纱窗。对“人员进出随手关门”进行制度规定3 1.灌装间一：瓶盖消毒设备上方有冷凝水。存在二次污染风险。不符合 GB12693-2010 5.3.5.2 的要求。2.灌装间二：停用输送带口未设置防虫害措施。不符合GB14881-2013 6.4 的要求。清除冷凝水，停用输送带口设置了防虫害措施4 常温成品仓库有虫害迹象。不符合 GB14881-2013 6.4 的要求。已整改5 1.收奶间流量计无法显示温度。不符合 GB12693-2010 6.2.1的要求。2.巴士杀菌器温度记录仪无法正常运行。不符合细则二、生产许可条件审查（四）3.电子信息记录系统（1）的要求。3.灌装间一：瓶盖消毒设备无
3、防护，有混入玻璃异物的风险。不符合 GB14881-2013 8.4.2 的要求。收奶间流量计正常显示温度，对巴士杀菌器温度记录仪进行了更换，瓶盖消毒设备加设防护罩6 1.原子吸收分光光度计、高效液相色谱仪、气相色谱仪已过检定期限，移液枪无计量证书。不符合 GB14881-2013 9.2的要求。2.检验室微生物检测，传递进出使用同一传递窗。不符合GB4789.1-2010 3.1.3 的要求。原子吸收分光光度计、高效液相色谱仪、气相色谱仪已检定，移液枪提供计量证书7 1.碘化汞（剧毒）未单独存放管理。不符合危险化学品安全管理条例第二十四条的要求。2.化验室试剂柜中固体、液体试剂、标准物质混放
4、。对碘化汞（剧毒）单独存放管理，按规定把标准物质、试剂分开存放8 1.现场查看纯牛奶产品工艺流程，与食品生产许可证申请材料的工艺流程不一致。纯牛奶产品工艺流程中标示有“标准化”工序，实际生产无“标准化”工序。不符合通则第二章第七条“申请人应当对申请材料的真实性负责”的要求。2.该申报工艺中保温实验条件设置为“37 度保温 7 天” 。不符合 GB4789.26-2013 6.3.1 的要求。按实际生产工艺，重新修改纯牛奶的生产工艺，保温实验条件设置为“371保温 7 天”9 1.化验室中化验员庞彩琼、殷柳捷、陈柳米三人为中专毕业。 对检验人员送去报名参加检验证培训不符合企业生产乳制品许可条件审
5、查细则（2010 版） 二、生产许可条件审查（五）第二点技术人员的要求。2.殷柳捷、陈柳米、庞彩琼、苏晓玉、卢优无广西壮族自治区食品生产企业检验员证。不符合自治区食品药品监督管理局关于加强食品生产企业实验室能力建设的意见 （二）实验室检验人员第 2 点的要求。10 1.沙拉酸奶（百香果+ 马蹄）配料表中使用果葡糖浆、百香果粒、马蹄果粒，现场核实未添加果葡糖浆。不符合食品安全法第七十一条的要求。2.马蹄果粒添加量多于百香果粒，配料表中排列顺序颠倒。不符合 GB7718-2011 4.1.3.1.2 的要求。3.2016 年 10 月 25 日，更改加钙甜牛奶工艺配方后，加钙甜牛奶（200ml/瓶
6、）碳酸钙实际添加量不符合 GB14880-2012 表 A.1 关于钙的添加量的要求。更改配料表，调整碳酸钙添加量11 生乳检验报告单上未标注亚硝酸盐检测结果及限量要求。不符合细则二、生产许可条件审查（一）4.企业采购制度审核内容（5）的要求。在生乳检验报告单标注亚硝酸盐检测结果及限量要求12 原料仓库放置的浓缩乳清蛋白粉、部分山梨酸钾（1kg）通用白杯、150g 益生菌原味封口膜、部分 250U 型吸管、部分利乐包内封条已过期，未隔离存放或明确标识已过期。不符合 GB12693-2010 8.3.3.4 的要求。过期物料分开存放并贴好封条13 洗手清洁设施处未标示简明易懂的洗手方法。不符合GB14881-2013 5.1.5.5 条款。洗手清洁设施处已标示简明易懂的洗手方法14 未收集相关乳制品食品安全风险监测和评估信息。不符合细则二、生产许可条件审查（一）6.产品防护管理制度审核内容的要求。已建立安全风险监测和评估表15 食品生产许可申请书（延续）五、食品生产主要设备、设施清单中检验仪器只标示电子天平（1 台） 、分析天平（1台） ，与实际情况不符。不符合通则第二章第七条“申请人应当对申请材料的真实性负责”的要求。重新梳理了检验室设备清单
