1、1漯河市行政服务中心部门 2018 年度部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三) 人员构成情况二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件： 2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河市行政服务中心机关共有办公室、业务协调科、投诉督查科、监察室、信息化服务科、公共资源交易服务科等 6 个内设机构，无下属归口预算管
2、理单位。主要职责有：承担审批服务事项的调整、服务事项运行效率的监管、对窗口人员及窗口单位服务业绩的考评等职能。(二）部门预算单位构成漯河市行政服务中心为市财政局的一级预算单位，无二级预算单位。（三）人员构成情况漯河市行政服务中心机关共有在职职工 19 人，离退休人员 0 人。各窗口进驻人员 230 名。二、2018 年度部门预算情况说明2018 年部门预算主要任务是：1.“互 联网 +政务服务”平台建设。按照省市要求，加快推进电子政务建设，通过信息资源开放共享、互联互通，推动政务服务“ 一号申 请、一窗受理、一网通 办” 。推进市行政服务中心与市直各部门、县区政府政务信息互联互通，加快形成全市
3、统一的政务服务平台。32建成投用市行政服务中心嵩山路服务大厅。加快“互联网+ 政务 ”服务平台与实体大厅融合、行政权力事项和便民服务事项在线办理全覆盖，实现平台以外无审批。3根据市政府工作进度，积极探索“一窗受理” 机制，提高办事效率，方便企业和群众办事。加大咨询引导力度，整合相关审批、服务事项和窗口，逐步实现“ 让群众好办事” 到“为 群众 办 好事” 的常 态化。4全力打造“阳光服 务” 特色品牌，围绕 全市重点项目、老弱病残等特殊群体，积极推行上门办理、预约办理、委托代办等服务,不断提升政府的公信力和群众的满意度。5精神文明创建工作。围绕创建国家卫生城市、国家文明城市，以申创省级文明单位
4、标兵为契机，进一步深化践行社会主义核心价值观、志愿服务、全民守礼等创建活动，为政务服务工作再上新台阶提供思想保证和精神力量。6突出现场管理。深化推进领导带班巡视制度，强化现场管理服务，切实在窗口一线解决服务群众的各类问题，提高服务效率。7加强学习培训。对机关人员及各单位进驻的 230 名工作人员分层次、按类别抓好政治理论、业务知识、保密知识等系列培训，努力打造高素质干部队伍。 。（一）收入支出预算总体情况说明42018 年收入总计 1328.83 万元，支出总计 1328.83 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 3327.02 万元，下降 71.45%。主要原因：不再承担“市民之家
5、” 项目建 设。（二）收入预算说明2018 年收入预算 1328.83 万元，其中：2017 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 0 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元；（三）支出预算总体情况说明2018 年支出预算 1328.83 万元，其中：基本支出 229.33万元，占 17.25%；项目支出 1099.5 万元，占 82.75%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 1328
6、.83 万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少 3327.02 万元，下降71.45%，下降的主要原因：不再承担“ 市民之家” 项目建设。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 1328.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1282.72 万元，占年初预算 96.53%；教育支出(类)0 万元，占年初预算 0%；社会保障和就业支出（类）26.43 万元，占年初预算 1.98%；医疗卫5生与计划生育支出（类）6.56 万元，占年初预算 0.49%；住房保障（类）支出 13.12 万元，占年初预算 1%。（六）支出预算经济分类情况说明
7、按照财政部关于印发 的通知(财预 201798 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2018 年预算支出 1328.83 万元，其中：人员经费 303.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金
8、、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1024.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建6设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（七）政府性基金预算支出决算情况说明我单位 2018 年无政府
9、性基金预算支出。（八）我部门 2018 年无国有资本经营预算收入支出。（九）“三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公” 经费预 算为 3.1 万元。 2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0.1 万元。具体支出情况如下：（1）因 公 出 国 （境 ）费 0 万 元 。2018 年因公出国境费 0 万元。 （2）公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，与 2017 年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年均为0 万元。（3）公
10、 务 接 待 费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年减少 0.02 万元。减少的主要原因是 2018 年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公” 经费支出，进一步压缩公务接待开支。（九 ）其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（1）机关运行经费支出情况72018 年机关运行经费支出预算 229.33 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况我局 2018 年政府采购预算安排 726 万元，其中：政府采购货物预算 579 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算
11、147 万元。采购内容包括办公电脑设备、办公桌椅。（3）政府购买服务支出情况我单位 2018 年未安排政府购买服务预算。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017 年，我单位共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 246 万元,主要是：政务大厅管理运行经费。2018 年，我中心拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 246万元，主要对政务大厅管理运行经费进行绩效评价。（5）专项转移支付项目情况我单位 2018 年无负责管理的专项转移支付项目。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入
12、：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位经营收入 ”等以外的收入。 84、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公 ”经费：是指 纳入市级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表95、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表
