1、1泰和县法制办部门预算目 录第一部分 泰和县法制办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 泰和县法制办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公 ”经费预算情况说 明第三部分 泰和县法制办 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公” 经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释2第一部分 泰和县法制办概况一、部门主要职责泰和县法制办是主管全县政府法制工作的县政府组成部门，主要职责是：负责指导、监督、管
2、理全县政府法制工作。承担推进全县依法行政协调服务和督促指导致工作；做好县政府依法行政的参谋、助手和法律顾问；负责全县行政执法层级监督工作。二、部门基本情况县法制办共有预算单位 1 个。编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人；实有人数 4 人，其中：在职人数 4 人，包括行政人员 4 人。第二部分 泰和县法制办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年县法制办收入预算总额 78.99 万元，其中：财政拨款（含经费拨款( 补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金）61.04 万元，占收入预算总额的 77.28%，较上年预算安排数增 16.25%
3、；上年结转（结余）17.95 万元，占收入预算总额的 22.72%，较上年预算安排数增 100%。（二）支出预算情况2018 年县法制办支出预算总额为 78.99 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 78.99 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排数增 16.25%，包括工资福利支出 58.53万元、商品和服务支出 20.38 万元、对个人和家庭的补助支出0.11 万元。基本支出与上年基本持平；其中工资福利支出有所增加原因是科目调整，原对个人和家庭的补助内的科目调整到工资福利中，商品和服务支出与上年基本持平。按支出功能分类科目划分：一般公共服务 78.99 万元，占支出预算总
4、额的 100%，较上年预算安排数增 16.25%。按支出经济分类科目划分：工资福利支出 58.5 万元，占支出预算总额的 74.06%，较上年预算安排数增 56.71%；商品和服务支出 20.38 万元，占支出预算总额的 25.8%，较上年预算安排数减 2.3%；对 个人和家庭的补助支出 0.11 万元，占支出预算总额的 0.14%，较上年预算安排数减 98.87%；其中工资福利支出有所增加原因是科目调整，原对个人和家庭的补助内的科目调整到工资福利中，商品和服务支出与上年基本持平。（三）财政拨款支出预算情况2018 年县法制办财政拨款支出预算 61.04 万元，占支出预算总额的 77.28%，
5、较上年预算安排数减 10.17%，其中：经费拨款（补助）61.04 万元。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年县法制办机关运行经费预算安排具体情况有：办公费 1.28 万元，较上年预算安排数减 41%；邮电费 0.3 万元，较上年预算安排数减 9%；差旅费 1.42 万元，较上年预算安排数增418.3%；水电费 0.41 万元，较上年预算安排数减 32.8%；取暖费0.1 万元，较上年预算安排数增（减）0%；公务用车运行维护费 0万元，较上年预算安排数增（减）0%。（六）政府采购情况本单位无采购情况。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年泰和县法制办 “三公” 经费一般公共 预算安排 3.1 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。2.公务接待费 3.1 万元，比上年减 0.57 万元，主要原因是：按照八项规定，严格控制支出。3.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：取消公车。第三部分 泰和县法制办 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释一般公共服务（类）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指政府办公厅（室）（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
