1、浦东新区建交委系统 2017 年度预算专项调整方案及说明2017 年我委年初预算项目指标为 182027.83 万元（以年初预算为准，含待分配预算 197.09 万元） ，本次总计调增 115.40 万元，调整后预算项目指标为 181912.43 万元。具体调整明细如下： （一） 浦东新区建交委（机关）1、新增“浦东新区住房发展专项规划”140 万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。为贯彻落实新一轮浦东新区总体规划编制工作相关要求和任务，在 2017 年拟开展浦东新区住宅发展专项规划，参照全市标准并结合新区实际，经新区财政相关处室初审，建议该项目预算控制在 140 万元，拟在本次调整预算中予以
2、新增。2、新增“交通基础设施专项规划”120 万元，资金来源：一般公共预算拨款支出 45 万元，结余资金安排 75 万元。根据市交通委、市规土局关于下发 2016 年度交通基础设施专项规划编制计划的通知 【沪交规（2016）644 号】和关于下发2017 年度交通基础设施专项规划编制计划的通知 【沪交规（2016）618 号】的要求和部署，我区需开展“高青路（济阳路长青路）红线调整专项规划” 、 “S20东靖路、巨峰路立交道路红线专项规划” 、 “康梧路（沈杜路以北规划下沙西街）道路红线专项规划” 、 “宣黄公路（老果公路两港大道）道路红线专项规划” 、“大团、老港及轨交 2 号线远东大道公交
3、枢纽专项规划” 、 “新场公交停保场专项规划” 、 “宣黄公路（杨辉路六奉公路）道路红线专项规划”和“惠园路（欢海路惠南东站）道路红线专项规划”等8 个项目的规划编制工作，经新区财政初步审核，每个项目预算安排 15 万元，拟在本次调整预算中予以新增。3、新增“优化发展浦东新区道路网体系规划建设方案研究”50万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。根据我委工作专报关于优化发展浦东新区道路网体系规划建设方案研究相关情况的报告以及区领导在报告上的批示意见，拟安排预算 50 万元，拟在本次调整预算中予以新增。4、新增“外高桥港区集疏运体系研究”50 万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。根据我委工作专报
4、关于外高桥港区集疏运体系研究相关情况的报告以及区领导在报告上的批示意见，拟安排预算 50 万元，拟在本次调整预算中予以新增。5、调增“绩效跟踪和绩效评价项目”30.4 万元，年初预算 80万元，调整后预算 110.4 万元，资金来源：结余资金安排根据新区财政局关于开展浦东新区 2017 年预算绩效管理工作的通知 【浦财督（2017）12 号】和财政部、住建部关于印发城镇性保障安居工程财政性资金绩效评价办法的通知 【财综（2017）6】的文件要求和任务部署，我委今年需完成 6 个绩效评价项目（2016 年城镇保障性住房安居工作绩效评价、2016 年房屋综合整新绩效评价、2016 年老旧电梯改造绩
5、效评价、2016 年道路停车经费绩效评价、2016 年老小区物业补贴绩效评价、2016 年民防署单位整体绩效评价）和 4 个绩效跟踪项目（2017 年房屋综合整新绩效跟踪、2017 年预保留优秀历史建筑保护绩效跟踪、2017 年道路停车收费管理绩效跟踪、2017 年建设工程建材及工程实体检测绩效跟踪） 。同时，根据新区财政局浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法 【浦财督（2016）5 号】文件发布的绩效评价和跟踪服务费测算标准测定，并经新区财政局城建处审核认定，上述项目总计需 110.40 万元，年初预算已安排 80 万元，拟调增 30.40 万元，拟在本次调整预算中予以调增。6、调
6、减“部门待分配预算”197.05 万元，资金来源：公共财政预算拨款。调减的指标用于平衡全委公共财政预算支出调增项目的资金来源，拟在本次预算调整中予以调减。（二）新区航务署1、新增“川杨河口管理点基层海事所办公房改造维修”46 万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。上海市黄浦江滨江综合开发浦东新区领导小组办公室向我委来函，为实现耀华滨江的贯通链接，将在川杨河口建设慢行桥梁，桥梁桩位落在浦东新区航务署下属杨思海事所现有办公场所。为配合好该项工作的顺利实施，航务署拟对原川杨河口一处办公点进行改造，杨思海事所主要职能迁移至该点办公，经现场勘查，该办公房屋面积 467.64 平方米。按照新区有关装修标准
7、测算，初步概算 46万元，拟在本次调整预算中予以新增。2、新增“赵家沟水域拦截设施”26.05 万元，资金来源：一般公共预算拨款支出。根据上海市地方海事局禁止船舶由西向东驶入赵家沟浦东大桥 9 号桥以东水域 【沪地海航告（2017）59】文件，由于航道整治的要求，2017 年 9 月 1 日期起，禁止船舶由西向东驶入赵家沟浦东大桥 9 号桥以东水域。为配合落实该项要求，航务署拟在赵家沟水域建设简易拦截设施，初步估算总工程 26.05 万元，拟在本次调整预算中予以新增。（三）新区住保中心1、调减“共有产权保障房供应管理经费”160 万元，年初预算185.5 万元，调整后预算 25.5 万元。根据
8、市房屋保障局统一部署，今年仅开展资格审核工作，原定的的摇号选房工作暂不开展，因此拟调减该项工作经费 160 万元，拟在本次调整预算中予以调减。2、新增“深化商品住宅配建保障房制度研究 10 万元” ，资金来源：上级补助收入。市住建委住房保障处来文，鉴于新区商品房配建保障性住房项目多、规模大，且已由部分配建项目交付使用，在管理方面积累较多经验，该处拟委托新区住保中心开展深化商品住宅配建保障房制度研究的课题，委托金额 10 万元，资金来源为市住建委拨款，拟在本次调整预算中予以新增。（四）资金来源安排1、结余资金安排：105.40 万元2、其他收入安排：10 万元浦东新区建设和交通委员会二一七年八月二十四日
