1,汇仁集团运营保障部核心业务流程,九略管理咨询顾问公司 2002.4.25,2,运营保障部核心业务流程,单位审计管理流程 个人经济责任审计流程 法律纠纷案件处理流程 法律咨询相关业务流程 经济犯罪案件查处流程 销售人员信用管理流程,3,单位审计管理流程,被审计单位 内部/营销监审中心主任 审计员/专项审计组 监察检审部部长 集团公司总裁,提出审计请求,提出审计要求,定期审计 随机审计,审计立项建议,审批,组建审计组/指派审计员,终止,Y,N,制订审计计划，实施审计过程,审计草案,转接下页,提供审计背景资料和审计条件,通知,4,单位审计管理流程（续,被审计单位 内部/营销监审中心主任 审计员/专项审计组 运营保障部部长 集团公司总裁,审计草案,承接上页,审核,审计报告初稿,了解报告内容,提出异议么,安排三方共同复核,复核报告,提出复议么,最终裁决,最终审计报告,报告归档/审计结果执行,N,N,Y,Y,5,个人经济责任审计流程,当事人 当事人所在主管 部门领导 内部监审中心 运营保障部部长 集团公司总裁 人力资源部,委托审计,委托审计,委托审计,定期审计,确定审计计划,经济责任审计,审核
