1、六 合 区 总 工 会 2017 年 部 门预 算 信 息 公 开部门预算信息公开目 录第一部分部门预算编制说明一 、 部 门 基 本 情 况二 、 部 门 预 算 情 况 说 明第 二 部 分 名 词 解 释第三部分部门收支预算表一 、 区 级 部 门 收 支 预 算 总 表二 、 区 级 部 门 收 入 预 算 总 表三 、 区 级 部 门 支 出 预 算 总 表四 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表五 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 情 况 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）六 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 （ 经 济
2、 科 目 到 款 ）七 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）八 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 总 表九 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）十 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 （ 经 济 科 目 到 款 ）十 一 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 预 算 表十 二 、 区 级 部 门 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十 三 、 区 级
3、部 门 政 府 采 购 预 算 表第 一 部 分 部 门 预 算 编 制 说 明一 、 部 门 基 本 情 况 （ 一 ） 部 门 预 算 单 位 构 成 我 单 位 是 全 额 拨 款 的 行 政 （ 单 位 ， 下 属 事 业 单 位 1 个 ，是 南 京 市 六 合 区 工 人 文 化 宫 。 （ 二 ） 部 门 人 员 、 车 辆 情 况1、 人 员 情 况 行 政 人 员 ： 我 单 位 现 有 行 政 人 员 编 制 11 人 ， 原 行 政 附属 编 制 0 人 ， 实 有 在 职 人 员 11 人 , 离 退 休 人 员 14 人 。 事 业 人 员 ： 我 单 位 现 有 事
4、 业 人 员 编 制 16 人 ， 实 有 在 职人 员 11 人 ， 退 休 20 人 。 2、 车 辆 情 况 我 单 位 现 有 车 辆 编 制 0 辆 ， 实 有 车 辆 0 辆 ， 其 中 ： 本 单位 现 有 车 辆 编 制 0 辆 ， 实 有 车 辆 0 辆 ； 下 属 事 业 单 位 ： 南 京市 六 合 区 工 人 文 化 宫 ， 现 有 车 辆 编 制 0 辆 ， 实 有 车 辆 0 辆 。 （ 三 ） 部 门 职 责1、 贯 彻 执 行 党 和 国 家 关 于 工 会 工 作 的 方 针 、 政 策 、 工会 法 中 国 工 会 章 程 和 上 级 工 会 的 指 示 ，
5、 围 绕 区 委 中 心工 作 ， 积 极 开 展 工 会 各 项 活 动 ；2、 组 织 和 指 导 全 区 工 会 组 织 履 行 工 会 维 护 、 建 设 、 参与 、 教 育 等 社 会 职 能 ；3、 参 与 全 区 涉 及 职 工 利 益 的 政 策 和 制 度 的 研 究 制 定 ，调 查 研 究 关 系 到 职 工 利 益 的 重 大 问 题 ， 向 区 委 、 区 政 府 和 上级 工 会 反 映 职 工 的 愿 望 和 要 求 ， 并 提 出 意 见 和 建 议 ；4、 动 员 和 组 织 职 工 参 与 经 济 社 会 建 设 ；5、 组 织 指 导 职 工 参 与 民
6、 主 管 理 和 民 主 监 督 ；6、 负 责 全 区 工 会 组 织 的 发 展 和 建 设 工 作 ， 做 好 工 会 干部 的 管 理 和 教 育 培 训 ；7、 组 织 指 导 基 层 工 会 开 展 主 题 教 育 和 文 体 活 动 ；8、 维 护 职 工 的 合 法 权 益 ；9、 做 好 省 市 劳 模 的 推 荐 、 评 选 、 表 彰 和 管 理 ；10、 负 责 工 会 经 费 的 收 解 管 理 和 审 查 审 计 ；11、 履 行 工 会 劳 动 保 护 监 督 检 查 职 能 ， 参 与 监 督 检 查 劳动 法 律 法 规 执 行 情 况 ；12、 承 办 区
7、委 、 区 政 府 和 上 级 工 会 交 办 的 其 他 事 项 。（ 四 ） 部 门 工 作 任 务 及 目 标1、 开 展 “喜 迎 十 九 大 、 永 远 跟 党 走 ”系 列 活 动 。 深 化“中 国 梦 劳 动 美 幸 福 路 ”主 题 教 育 ， 加 强 今 日 六 合 “工 会之 窗 ”新 闻 舆 论 宣 传 工 作 ， 举 办 全 区 庆 “五 一 ”系 列 活 动 。2、 推 进 工 会 改 革 创 新 。 按 照 全 总 、 省 总 改 革 方 案 要 求 ，研 究 制 定 全 区 工 会 改 革 实 施 方 案 ， 着 力 去 “四 化 ”、 强 “三性 ”。3、 深
8、 化 劳 动 技 能 竞 赛 。 以 “建 功 十 三 五 、 建 设 新 六 合 ”为主 题 ， 开 展 “大 众 创 业 万 众 创 新 ”立 功 竞 赛 、 重 点 工 程 立 功 竞赛 、 职 工 技 能 素 质 提 升 竞 赛 、 转 型 升 级 竞 赛 、 节 能 减 排 竞 赛 、“安 康 杯 ”竞 赛 、 班 组 创 先 争 优 竞 赛 等 示 范 性 竞 赛 。4、 大 力 弘 扬 劳 模 精 神 、 工 匠 精 神 。 广 泛 开 展 职 业 技 能培 训 、 青 蓝 结 对 工 程 、 岗 位 练 兵 比 武 、 师 徒 帮 教 等 素 质 提 升活 动 ， 选 拔 推
9、荐 优 秀 职 工 参 加 第 二 批 “南 京 工 匠 ”选 树 活 动 ，组 织 优 秀 职 工 、 劳 模 疗 休 养 ， 开 展 工 人 先 锋 号 选 树 活 动 ， 大力 推 进 劳 模 创 新 工 作 室 和 职 工 创 新 工 作 室 建 设 。5、 丰 富 职 工 精 神 文 化 生 活 。 做 好 职 工 书 屋 创 建 、 送 电 影下 基 层 、 心 理 健 康 教 育 站 室 建 设 等 工 作 ， 开 展 拔 河 、 乒 乓 球 、羽 毛 球 、 棋 牌 比 赛 等 形 式 多 样 的 职 工 文 体 活 动 。6、 加 快 构 建 普 惠 服 务 体 系 。 做
10、好 南 京 工 会 会 员 注 册 、实 名 认 证 工 作 ， 开 展 职 工 普 惠 服 务 基 地 选 树 和 普 惠 服 务 网 点发 展 工 作 ， 做 好 送 温 暖 、 困 难 帮 扶 、 金 秋 助 学 、 法 律 援 助 、高 温 慰 问 、 创 业 贷 款 、 职 业 介 绍 、 互 助 保 障 等 普 惠 服 务 。7、 大 力 拓 展 协 商 民 主 。 落 实 企 事 业 单 位 职 代 会 制 度 ，开 展 企 业 民 主 管 理 互 检 活 动 ， 实 现 独 立 建 会 的 非 公 企 业 民 主管 理 建 制 率 达 88%以 上 ， 规 模 以 上 独 立
11、建 会 企 业 集 体 合 同 签订 率 达 93%以 上 。 开 展 工 资 集 体 协 商 春 季 要 约 行 动 ， 推 动 职工 收 入 稳 步 合 理 增 长 。8、 着 力 构 建 和 谐 劳 动 关 系 。 深 化 职 工 权 益 纠 纷 排 查 化解 工 作 ， 做 实 法 律 援 助 ， 开 展 工 会 劳 动 法 律 监 督 员 业 务 培 训 ，深 化 “安 康 杯 ”竞 赛 ， 保 障 职 工 安 康 权 益 。9、 加 强 基 层 基 础 建 设 。 开 展 “强 基 层 、 补 短 板 、 增 活 力 ”行 动 ， 加 强 工 会 组 织 建 设 ， 推 动 符 合
12、 条 件 的 非 公 有 制 经 济 组织 独 立 建 会 。 推 进 基 层 工 会 模 范 职 工 之 家 建 设 ， 选 树 一 批 模范 职 工 之 家 标 兵 单 位 、 模 范 职 工 小 家 标 兵 集 体 和 优 秀 工 会 工作 者 标 兵 个 人 ， 推 动 基 层 工 会 落 实 “六 有 ”、 “五 个 一 ”要 求 。10、 深 化 职 工 之 家 建 设 。 加 强 实 体 化 建 家 工 作 ， 加 大 硬件 投 入 ， 拓 展 服 务 内 容 ， 整 合 资 源 建 设 具 有 一 定 规 模 的 职 工服 务 活 动 中 心 和 职 工 帮 扶 站 点 ， 深
13、 化 会 员 评 家 活 动 ， 加 大 对基 层 工 会 经 费 补 助 ， 将 工 会 资 源 向 基 层 倾 斜 、 力 量 向 基 层 集中 。11、 加 强 干 部 队 伍 建 设 。 巩 固 和 拓 展 “两 学 一 做 ”教 育成 果 ， 加 强 工 会 作 风 建 设 ， 开 展 工 会 党 员 干 部 “走 千 企 入 万 户 、助 发 展 促 富 民 ”大 走 访 活 动 。 举 办 工 会 干 部 研 修 班 、 新 任 工会 主 席 培 训 班 、 社 职 工 会 干 部 培 训 班 等 各 类 主 题 培 训 活 动 ，不 断 提 高 工 会 干 部 履 职 力 、
14、服 务 力 和 执 行 力 。12、 筹 备 召 开 区 工 会 第 四 次 代 表 大 会 。 扎 实 做 好 代 表 大会 各 项 筹 备 工 作 ， 在 广 泛 调 研 和 听 取 各 方 意 见 的 基 础 上 ， 起草 好 工 作 报 告 ， 系 统 总 结 五 年 来 六 合 工 会 工 作 的 创 新 经 验 和实 践 成 果 ， 群 策 群 力 谋 划 好 今 后 五 年 的 工 作 目 标 和 重 点 任 务 ，推 动 新 阶 段 六 合 工 会 事 业 实 现 新 发 展 。13、 统 筹 推 进 各 项 工 作 。 进 一 步 做 好 地 税 代 征 和 财 政 代扣 工
15、 作 ， 深 化 工 会 财 务 管 理 规 范 化 建 设 ， 加 强 工 会 经 费 审 查审 计 ， 保 障 工 会 经 费 依 法 合 规 使 用 。 加 强 女 职 工 维 权 机 制 建设 ， 维 护 好 女 职 工 合 法 权 益 。 做 好 工 会 信 息 、 调 研 、 新 闻 宣传 等 基 础 性 工 作 ， 不 断 提 高 新 形 势 下 的 工 会 工 作 水 平 。14、 完 成 区 委 、 区 政 府 和 上 级 工 会 交 办 的 其 他 工 作 任 务 。（ 五 ） 部 门 收 支 预 算 编 制 的 相 关 依 据根 据 六 合 区 财 政 局 关 于 做 好
16、 2017 年 部 门 预 算 编 制 工作 的 通 知 （ 六 财 字 2016 34 号 ） 文 件 的 要 求 ， 按 照 “完整 透 明 、 公 平 绩 效 、 统 筹 平 衡 、 厉 行 节 约 ”的 编 制 原 则 ， 紧紧 围 绕 区 委 、 区 政 府 的 决 策 部 署 ， 结 合 我 单 位 的 实 际 情 况 ，从 严 从 紧 编 制 2017 年 度 部 门 预 算 ， 不 断 提 高 财 政 资 金 的 使 用效 率 。我 单 位 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 和 党 政 机 关 厉 行 节约 反 对 浪 费 条 例 ， 树 立 厉 行 节 约 、
17、勤 俭 办 一 切 事 业 的 思 想 ，认 真 处 理 好 部 门 需 求 与 财 政 供 给 的 矛 盾 ， 严 格 “三 公 ”经 费管 理 ， 从 严 从 紧 控 制 一 般 性 支 出 ， 采 取 有 效 措 施 控 制 并 降 低行 政 成 本 ， 把 有 限 的 财 力 用 到 全 区 急 需 发 展 的 事 业 上 ， 保 障各 项 重 点 支 出 。二 、 部 门 预 算 情 况 说 明（ 一 ） 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 一 区 级 部 门 收 支预 算 总 表 ）1、 收 入 预 算 总 计 517.67 万 元 。 包 括 ：（ 1） 财
18、政 拨 款 收 入 预 算 总 计 419.27 万 元 。 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 419.27 万 元 （ 含 公 共 财 政 拨款 、 专 项 收 入 、 行 政 性 收 费 、 其 他 非 税 ） 与 上 年 相 比 增 加169.72 万 元 ， 增 长 68.01%。 主 要 原 因 是 人 员 调 资 和 公 积 金提 标 。 政 府 性 基 金 收 入 预 算 0 万 元 ， 与 上 年 持 平 。（ 2） 财 政 专 户 管 理 资 金 预 算 总 计 0 万 元 。 与 上 年 持 平 。（ 3） 其 他 资 金 收 入 预 算 总 计 98.40 万 元
19、。 与 上 年 相 比 减少 0.55 万 元 ， 下 降 0.56%。 主 要 原 因 是 劳 模 人 员 减 少 （ 去 世 ）。2、 支 出 预 算 总 计 517.69 万 元 。 包 括 ：（ 1） 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 支 出 315.31 万 元 ， 主 要 用 于在 职 人 员 经 费 和 总 工 会 项 目 支 出 。 与 上 年 相 比 减 少 33.19 万元 ， 下 降 9.52%。 主 要 原 因 是 科 目 调 整 。（ 2） 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 132.66 万 元 ， 主 要 用于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 工
20、 资 ， 与 上 年 相 比 净 增 加 132.66 万 元 。主 要 原 因 是 科 目 调 整 。（ 3） 住 房 保 障 （ 类 ） 支 出 69.70 万 元 ， 主 要 用 于 住 房 改革 支 出 。 与 上 年 相 比 净 增 加 69.70 万 元 。 主 要 原 因 是 科 目 调整 。此 外 ， 基 本 支 出 预 算 数 为 419.27 万 元 。 与 上 年 相 比 增加 169.72 万 元 ， 增 长 68.01%。 主 要 原 因 是 人 员 调 资 和 公 积金 提 标 。项 目 支 出 预 算 数 为 98.40 万 元 。 与 上 年 相 比 减 少 0
21、.55 万元 ， 下 降 0.56%。 主 要 原 因 是 劳 模 人 员 减 少 （ 去 世 ） 。（ 二 ） 收 入 预 算 情 况 说 明 （ 详 见 表 二 区 级 部 门 收 入 预算 总 表 ）本 年 收 入 预 算 合 计 517.67 万 元 ， 其 中 ：一 般 公 共 预 算 收 入 419.27 万 元 ， 占 81%；财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 0 万 元 ， 占 0%；其 他 收 入 资 金 98.40 万 元 ， 占 19%。（ 三 ） 支 出 预 算 情 况 说 明 （ 详 见 表 三 区 级 部 门 支 出 预算 总 表 ）本 年 支 出 预 算 合
22、 计 517.67 万 元 ， 其 中 ：基 本 支 出 419.27 万 元 ， 占 81%；项 目 支 出 98.40 万 元 ， 占 19%；（ 四 ） 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 四 区 级部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 ）财 政 拨 款 收 入 总 预 算 419.27 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 财 政 拨款 收 入 增 加 169.72 万 元 ， 增 长 68.01%。 主 要 原 因 是 人 员 调资 和 公 积 金 提 标 ；财 政 拨 款 支 出 总 预 算 419.27 万 元 。 与 上 年 相 比
23、， 财 政 拨款 支 出 增 加 169.72 万 元 ， 增 长 68.01%。 主 要 原 因 是 人 员 调资 和 公 积 金 提 标 ；（ 五 ） 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 五 区 级 部门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 ）财 政 拨 款 预 算 支 出 419.27 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的81%。 其 中 ： 1、 一 般 公 共 服 务 （ 类 ）（ 1） 群 众 团 体 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （ 项 ） 支 出 216.91 万元 ， 与 上 年 相 比 减 少 32.64 万 元 ， 下 降 13
24、.07%。 主 要 原 因 是科 目 调 整 。2、 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ）（ 1） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位离 退 休 （ 项 ） 支 出 124.41 万 元 ， 与 上 年 相 比 净 增 加 124.41万 元 。 主 要 原 因 是 科 目 调 整 ;（ 2） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退休 支 出 （ 项 ） 支 出 8.25 万 元 ， 与 上 年 相 比 净 增 加 8.25 万 元 。主 要 原 因 是 科 目 调 整 。3、 住 房 保 障
25、 （ 类 ）（ 1） 住 房 改 革 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （ 项 ） 支 出 18.06 万 元 ，与 上 年 相 比 净 增 加 18.06 万 元 ， 主 要 原 因 是 科 目 调 整 ；（ 2） 住 房 改 革 （ 款 ） 提 租 补 贴 （ 项 ） 支 出 42.41 万 元 ，与 上 年 相 比 净 增 加 42.41 万 元 ， 主 要 原 因 是 科 目 调 整 ；（ 3） 住 房 改 革 （ 款 ） 购 房 补 贴 （ 项 ） 支 出 9.23 万 元 ， 与上 年 相 比 净 增 加 9.23 万 元 ， 主 要 原 因 是 科 目 调 整 。（ 六 ） 财 政
26、 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 六 区 级 部 门 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 ）年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 419.27 万 元 ， 其 中 ：1、 人 员 经 费 386.15 万 元 。 主 要 包 括 ： 工 资 福 利 支 出 （ 基本 工 资 、 津 贴 补 贴 、 奖 金 、 社 会 保 障 缴 费 、 伙 食 补 助 费 、 绩效 工 资 、 其 他 工 资 福 利 支 出 ） ； 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 （ 离 休费 、 退 休 费 、 抚 恤 金 、 生 活 补 助 、 医 疗 费 、
27、 奖 励 金 、 住 房 公积 金 、 提 租 补 贴 、 、 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 ）2、 公 用 经 费 33.12 万 元 。 主 要 包 括 ： 电 费 、 邮 电 费 、 物业 管 理 费 、 培 训 费 、 工 会 经 费 、 其 他 交 通 费 用 、 其 他 商 品 和服 务 支 出 。（ 七 ） 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 七 区 级部 门 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 ）政 府 性 基 金 支 出 预 算 支 出 0 万 元 。 与 上 年 持 平 。（ 八 ） 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 九 区级 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ）一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 419.27 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加169.72 万 元 ， 增 长 68.01%。 主 要 原 因 是 人 员 调 资 和 公 积 金
