1、1漯河市粮食 2017 年度部门预算公开目 录1、部门收支总体情况表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收入支出总表5、一般公共预算财政拨款支出情况表6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表7、一般公共预算“三公 ” 经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表 一 、部门基本情况 （一）部门机构设置 漯河市粮食局内设 7 个职能科室和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站 3 个归口预算管理单位。主要职责是：（一）主要职能主要职责是：（1）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律法规和方针政策，拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织
2、实施，推进国有粮食企业改革。2（2）负责全市粮食流通监督检查工作。（3）承担市级储备粮油行政管理责任。（4）指导推进全市粮食系统产业化经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。（5）负责全市粮食市场体系建设，制定并组织实施全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理粮食流通设施市级投资项目。（6）负责全市社会粮食统计调查工作。（7）负责全市粮油收购资格认定、发放、监督检查工作。（8）指导全市粮食系统财务和内部审计工作；负责局属企事业单位的财务、内部审计以及国有资产监督工作。（9）负责驻漯部队粮油供应，粮食质量、补贴款管理及有关报表的统计上报工作。（10）依法对全市粮油经营活动进行执法检
3、查；承担全市粮食收获质量调查和品质测报；对粮食质量和原粮卫生进行检查和监测。（二）部门预算单位构成漯河市粮食局部门预算单位由漯河市粮食局局本级和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站 3 个归口预算管理单位构成。 3(三)人员构成情况漯河市粮食局共有编制 55 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 33 人；在职职工 45 人，离退休人员 84 人。二、2017 年度部门预算情况说明按照市政府、省粮食局对我市粮食工作的总体安排和粮食部门主要职责，2017 年粮食部门预算主要工作任务有以下几方面：一是粮食企业改制工作，二是粮食质量监管工作，三是社会
4、粮食统计调查工作，四是粮食收购资格审核及粮食流通监督检查工作，五是粮食库存检查工作，六是推进主食产业化和粮油深加工工作 ， 七是做好驻漯部队粮油供应、粮油质量检验检测、补贴款的管理和驻漯部队的“八一” 、“双节”慰问工作，八是做好粮食收购、保管、销售等经营环节的市场执法监督检查以及粮食收获环节的质量调查、安全监测、品质测报等工作，九、粮食安全省长责任制相关工作。（一）收入支出预算总体情况说明2017 年收入总计 1171.94 万元，支出总计 1171.94 万元，与 2016 年相比，收支总计各增加 248.08 万元，增长26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加
5、193.8 万元，2016 年结转 2017 年继续使用项目资金232.56 万元，由于离退休人员并轨工资减少 178.28 万元。4（二）收入预算说明2017 年收入预算 1171.94 万元，其中：2016 年部门预算结转 10.4 万元，财政拨款 931.54 万元， 专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，中央、省专项转移支付 230 万元，专户管理的 收入 0 万元，其他收入 0 万元。（三）支出预算总体情况说明2017 年支出预算 1171.94 万元，其中：基本支出 654.27万元，占 55.
6、83%，项目支出 517.67 万元 占 44.17%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2017 年一般公共预算收支预算 1171.94 万元。与 2016 年相比，一般公共预算增加 248.08 万元，增长 26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加 193.8 万元，2016 年结转 2017 年继续使用项目资金 232.56 万元，由于离退休人员并轨工资减少 178.28 万元。（五）财政拨款收入支出预算总体情况说明2017 年一般公共预算支出年初预算为 1171.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1171.94 万元，占年初预算 10
7、0%；教育支出(类) 2.95 万元，占年初预算0.25%；社会保障和就业支出（类）68.68 万元，占年初预算 5.86 %；医 疗卫生与计划生育支出（类）66.57 万元，占年初预5算 5.68 %；住房保障（类）支出 37.26 万元，占年初预算 3.18 %。(六）一般公共预算基本支出预算情况说明2017 年一般公共预算基本支出 654.27 万元，其中：人员经费 469.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 67.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管
8、理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。 （七）政府性基金预算支出决算情况说明我局 2017 年无政府性基金预算支出。 （八）“三公”经费支出预算情况说明2017 年“三公” 经费预 算为 8.68 万元。 2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 1.24 万元。 具体支出情况如下：1 因 公 出 国 （境 ）费 0 万 元 ， （2）公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 6.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元 ；公务用车运
9、行维护费 6.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保6险费等支出。公务用车购置费预算数为 0，与 2016 年持平 . 。（3）公 务 接 待 费 2.18 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少 2.68 万元。减少的主要原因是 2017 年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公” 经费 支出， 进一步 压缩公务接待开支。（九 ）其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（1）机关运行经费支出情况漯河市粮食局 2017 年机关运行经费支出预算 200.50 万元，主要保障机
10、关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况我局 2017 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016 年，我局共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 16 万元,主要是：1、库存检查工作经费 8 万元。2.“粮安工程” 工作 经费 4 万元。3.社会粮食 统计调查工作经费 2 万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费 2 万元等。2017 年，我局拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉7及资金 19 万元，主要对 1、库存检查工作经费
11、8 万元。2.“粮安工程” 工作 经费 4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费 2 万元，5、粮食安全省长责任制工作经费 3 万元等进行绩效评价。 三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位经营收入 ”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所
12、发生的支出。6、“三公 ”经费：是指 纳入省级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。87、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2017 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表
