公司人力资源部年度预算方案样本.docx

公司人力资源部年度预算方案样本方案名称公司人力资源部年度费用预算方案受控状态编 号一、总则 1目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3职责范围 （1）公司人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度公司人力资源部费用预算及使用情况分析 公司人力资源部收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。公司人力资源部费用预算及使用情况历史数据单位：万元费用项目XXXX年XXXX年XXXX年预算实际预算实际预算实际招 聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150