1、1上海市浦东新区三林镇城镇建设事务中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区三林镇城镇建设事务中心概况一、主要职能主要职能：负责本镇市政建设、市容环境整治、违法建筑整治。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区三林镇建设管理事务中心设 6 个内设机构，包括：办公室、三违整治、环境建设、综合养护、垃圾收集管理、农村公路管理站。2第二部分 上海市浦东新区三林镇城镇建设事务中心2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 404.31 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国
2、防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出 375.88十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 404.31 本年支出合计 375.88用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 10.00 年末结转和结余 38.433总计 414.31 总计 41
3、4.3142016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 404.31 404.31 212 城乡社区支出 404.31 404.31 212 01 城乡社区管理事务 404.31 404.31 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 404.31 404.31 52016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 404.31 一、一般公共服务支出 二、政府性
4、基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 375.88 375.88 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 404.31 本年支出合计 375.88 375.88 年初财政拨款结转和结余 10.00 年末财政拨款结转和结余 38.43 3
5、8.43 一般公共预算财政拨款 10.00 政府性基金预算财政拨款 总计 414.31 总计 414.31 414.31 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出212 城乡社区支出 375.88 375.88212 01 城乡社区管理事务 375.88 375.88212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 375.88 375.88合计 375.88 375.8882016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类
6、 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 264.90 264.90301 01 基本工资 70.30 70.30301 02 津贴补贴 27.89 27.89301 03 奖金 57.57 57.57301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 57.15 57.15301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 32.88 32.88301 09 职业年金缴费 7.60 7.60301 99 其他工资福利支出 11.51 11.51302 商品和服务支出 100.70 100.70302 01 办公费 11.55 11.55302 02 印刷费
7、 0.40 0.40302 03 咨询费 0.13 0.13302 04 手续费302 05 水费 1.43 1.43302 06 电费 10.86 10.86302 07 邮电费 4.69 4.69302 08 取暖费302 09 物业管理费 11.38 11.38302 11 差旅费 0.30 0.30302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 8.38 8.38302 14 租赁费 1.02 1.02302 15 会议费302 16 培训费 0.02 0.02302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳
8、务费 13.96 13.96302 27 委托业务费302 28 工会经费 13.88 13.88302 29 福利费 12.23 12.23302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 8.95 8.95302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 1.52 1.529303 对个人和家庭的补助 10.28 10.28303 01 离休费303 02 退休费 3.12 3.12303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 7.16 7.16303 12 提
9、租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 375.88 275.18 100.7102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.000.00
