1、1迁安市彭店子乡中心学校 2016 年度部门决算填报说明一、部门职责1、学前教育。根据迁安市教育局的有关要求实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难 ”问题。积极发展学前教育，逐步提高和改善学前教育硬件水平，提高幼儿园入园率，解决师资不足等问题。扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施学前教育资助，对在园的孤儿，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救助范围的家庭子女以及残疾儿童予以资助。2、义务教育。推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件。缩小校际之间办学差距，落实学生资助政策。保障农村义务教育学校
2、教学设施和生活设施满足基本生活需要，各中小学能够正常运转，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。3、成人教育和民办教育。构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，做好多种形式的职业技能培训和农业生产技术培训，支持农村经济发展。加强民办教育的统筹规划和管理，2完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。4、教师队伍建设。开展中小学骨干教师、学科教师等专项培训，完成中小学教师国家级培训计划。提高中小学教师的业务水平和教学能力。提高教师参训率、培训合格率、教师满意度。5、承办上级教育部门及政府交办的其他事宜。二、机构设置情况迁安市彭店子乡中心学校内设一所中心校、一所初级中学、六所完全小学
3、、一所成教、三所独立幼儿园；单位性质为事业；单位规格为股级。三、单位绩效预算信息1、扩大教育资源进一步完善现有 3 所独立园、4 所附设幼儿园的建设和发展，确保入转园率 100%。继续加大对民办幼儿园发展的支持，对民办园进行监督。2、实施学前教育资助对在园的孤儿，优抚、低保家庭的幼儿子女，纳入农村特困救助范围的家庭子女以及残疾儿童予以了资助，帮助其接受学前教育。3、发展农村义务教育3推进义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为学生免费提供教科书，中小学入学率达到 100%。4、改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，
4、解决班额较大问题，推进农村学校教育信息化。中小学专用教室达标，生均设备资金达省级标准。5、发展成人教育和民办教育发展成人教育，做好多种形式的职业技能培训和农业生产技术培训。完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。6、教师培养与培训培训中小学骨干教师、学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。教师参训率 100%、培训合格率 100%、教师满意度 100%。四、决算汇编基本情况2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，为迁安市彭店子乡中心学校，与上年决算相比无变化。2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，为迁安市彭店子乡中心学校，与上年决算相比无变
5、化。五、预算执行情况分析41.综合收支与上年决算数对比分析（1 ）本年收入 1446.98 万元，比上年度减少 157.29 万元，其中一般公共预算财政拨款减少 157.29 万元，减少原因主要为教师学生数减少，收入相应减少。（2 ）本年支出 1446.92 万元，比上年度减少 157.35 元，减少原因主要为教师学生数减少，支出相应减少。同时控制了消耗性用品的支出。（3 ）年末结转和结余 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元，因财政收回结转结余资金。2.财政拨款支出与年初预算数对比分析2016 年财政拨款支出年初预算数 1604.27 万元，调整预算数 1446.92 万元，决算数 1
6、446.92 万元，年末结转和结余0.05 万元。决算数比年初预算数增加 157.35 万元，主要为主要为工资普调，人员经费增加。六、中小学公用经费安排情况2016 年中小学公用经费共计 154.45 万元，主要包括用于保证学校正常运转的办公费、邮电费、电费、办公取暖费、日常维修费、办公设备购置等支出。七、财政拨款“三公”经费决算情况2016 年度部门决算“三公”经费总额 0 万元，年初预算数 0万元、上年决算数 0 万元。5八、政府采购预算执行情况2016 年度部门政府采购预算数 0 万元，决算数 0 万元。九、国有资产信息截止 2016 年末，部门资产总额 1139.2 万元，较年初增加
7、141.67 万元。其中流动资产 168.62 万元，较年初增加104.01 万元；固定资产 970.57 万元，较年初增加 37.65 万元。固定资产中，通用设备资产年初数 203 万元、年末数 206.72万元，较年初增加 3.72 万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数 79.53 万元、年末数 113.45 万元，较年初增加33.92 万元。十、名词解释1、中小学公用经费：是指为保证中小学校运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、邮电费、电费、办公取暖费、日常维修费、办公设备购置等支出。十一、其他需说明的事项2016 年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。6
