1、秦 皇 岛 经 济 技 术 开 发 区 水 务 部 门2018年 预 算 公 开二一八年三月目 录一、 秦皇岛经济技术开发区水务部门 2018 年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、 秦皇岛经济技术开发区水务部门 2018 年度部门预算公开表1. 部门预算收支总表2. 部门预算收入总表3. 部门预算支出总表4. 部门预算财政拨款收支总表5. 部门预算一般公共预算
2、财政拨款支出表6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见 2018 年水务部门预算公开表)秦皇 岛 经济技术开发区水务部门 2018 年 度 预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将 2018 年部门预算公开如下：第一部分 部门职责及机构设置情况部门职责：1.负责水法 、 防洪法 、 水土保持法 、 河道管理条例等法律、法规的组织实施；研究制定开发区水利工作的配套政策和规章制度。2.执行国家、
3、省、市和开发区颁布的水利政策，组织制定全区水利发展规划和年度计划，并组织实施。3.统一管理全区水资源。水资源管理：组织实施全区水资源统一规划、取用、节约、保护、配置等工作，全面落实最严格水资源。水土保持工作：组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。4.水利水电项目建设与管理。水利工程建设：组织实施水利工程项目建设。保障农村饮水安全工作：在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。河道管理、运行与维护工作：指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利
4、工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保安全运行。5.防汛抗旱工作。负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。6.负责全区水利工程项目规划、设计的审查并组织实施；对全区水利工程的质量进行监督和监理。7.水利行政管理工作。综合业务管理：编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、业务监管、水利立法、水政监察工作、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰
5、奖励及其他依法行政管理活动。管委交办的其他事项等行政管理事项。综合事务管理：加强机关事务性管理，开展自身能力建设。部门机构设置单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式合 计秦皇岛经济技术开发区水务局 事业 正科级 财政性资金基本保证秦皇岛经济技术开发区水务局水务管理中心 事业 正股级 财政性资金基本保证第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2018 年预算收入 1068.46 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 10
6、68.46 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区水务部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 1068.46 万元，其中基本支出 318.50 万元，包括人员经费 259.60 万元和日常公用经费 58.90 万元；项目支出749.96 万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况2018 年部门预算较 2017 年增长 550.31 万元，其中：基本支出增长 7.3 万元，主要是增加物业补贴和通讯补贴预算；项目支出增长 542.97 万元，主要是工程前期及管理费和河长制经费项目预算调增。第三部分 机
7、关运行经费安排情况机关运行经费共计安排58.90万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况部门 2018 年“三公经费”为 2.69 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 2.5 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行费 2.5 万元；三、公务接待 0.19 万元。2017 年“三公经费”为 2.89 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 2.7 万元，其中
8、：公务用车购置费 0 元。公务用车运行费 2.7 万元；三、公务接待 0.19 万元。公务接待费无变化。公务用车运行维护费减少原因：公务用车运行维护费标准调减。第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：一、扎实做好防汛办公室日常工作，加强对防汛指挥部各成员单位督导和防汛工作落实情况检查。二、对全区重点规模以上工业企业用水进行计划用水和定额管理。三、加大水生态保护力度，保持河道水功能区环境整洁。四、进一步提升水务管理水平，行政审批办结率达到 100%；水行政执法投诉、举报调查处理率达到 100%。五、大力推进节能降耗工作。加大宣传工作力度，努力提高全民节水意识，有效防止水资源浪费。六、完成局班子会
9、议议定事项、上级机关交办的工作任务以及其他与考核相关的各项工作。职责分类绩效目标：一、水利水电项目的建设与维护管理。按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。1、组织实施水利工程项目建设。绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务。2、编制全区水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。绩效目标：年度维修养护工程质量合格量占年度维修养护工程总量的比例。3、建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。绩效目标：实际完工项目数量与当年应完工项目数量的比例。4、在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。绩效目标：实际完成任务数量占当年应完成任务数量的比例。5、落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。绩效目标：按照国家规定，已经落实移民政策人数占应落实移民政策人数的比例。6、开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制。农村水电建设、质量和安全监督管理、
