1、大兴安岭地区中心血站2017 年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况一、部门职责大兴安岭地区中心血站是我区唯一一家集血液采集、制备（提取）、检测（核酸）和存储为一体的综合采供血机构，隶属于大兴安岭行署卫生和计划生育委员会。负责献血法及无偿献血相关法律法规宣传、负责组织招募血源;负责辖 区内血液采集、成分血分离制备、血液及血液制品的储存、供应；负责全区血液的统一检测（核酸集中化检测）和质量管理，疑难血型鉴定及配血；负责输血医学科学的研究和对基层中心血库的业务指导；承担卫生行政部门交办的其他任务。二、机构设置大兴安岭地区中心血站内设 7 个科室，分别为：采血科、血源科、检验科、质控科、财务科、
2、办公室、站长室。三、人员构成中心血站编制数为 25 人，在职职工 19 人，退休人员 4 人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017 年度部门决算总收入 538 万元，2017 年年初预算数为 534 万元，增加了 4 万元；增加幅度为 0.75%，主要原因是省财政厅下达的重大公共卫生服务补助资金。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016 年决算收入 457 万元，2017 年度部门决算总收入 538 万元，同比增加了 81 万元，增加幅度为 17.72%；主要原因是 2017 年预购置大型血液检测设备。其中：2017 年度财政拨款收入 5
3、38 万元，同比增加17.72%。（二）支出情况2017 年度部门决算支出总额 358 万元，比上年部门决算减少 449 万元，减幅 55.64%。主要原因是 2016 年是开展核酸检测初期，购置了许多大型核酸检测设备。基本支出 308 万元，比上年增加 1 万元；（1）人员经费支出 218 万元，比上年增加 2.83%；原因是职工工资上涨；（2）日常公用经费支出 90 万元，比上年减少 5.26%，原因是经费压缩的成果。项目支出 50 万元，比上年减少 90%，原因是 2016 年是开展核酸检测初期，购置了许多大型核酸检测设备。按支出功能分：医疗卫生与计划生育支出 321 万元；住房保障支出
4、37 万元。三、机关运行经费安排情况说明2017 年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）90.5 万元2017 年部门决算机关运行经费支出 90 万元，其中：办公费 3 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 3.7 万元、培训费 0.1 万元、会议费 0 万元、福利费 1.6 万元、工会经费 2 万元、日常维修费 1.6 万元、专用材料费 50 万元、专用燃料费 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 4.7 万元、办公用房取暖费 10 万元、办公用房物业管理费 0万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、劳务费 1 万元、其他费用 5 万元。2017 年决
5、算数与 2017 年预算数相比较减少 0.5 万元，主要原因是压缩经费的结果。2017 年部门决算机关运行经费支出 90 万元，2017 年决算与 2016年决算相比减少 5 万元，主要原因是各项经费缩减开支的成果。四、三公经费支出及变化情况说明2017 年“三公 ”经费 支出合计 5 万元。（一）因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人，因公出国（境）经费支出 0 万元。（二）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 3 台；公务用车购置及运行费支出为 5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元。(三) 国内公务接待的批次 0 次，人数为 0 人，公务接待费支
6、出 0 万元。(四)“三公 ”经费增减变化原因：2017 年三公经费 5 万元，与 2016 年决算数相比较，减少 2 万元，主要原因是经费压缩的成果。五、政府采购情况说明2017 年政府采购计划金额是 42 万元，实际采购金额 42 万元，比采购计划增减 0 万元，增减幅 0%。其中：货物类金额 42 万元，主要用于采集、检测血液的设备等；工程类政府采购 0 万元；服务类政府采购 0 万元。无支持中小企业等政府采购政策的情况。 六、国有资产占有使用情况2017 年国有资产年初价值 1206 万元。其中：房屋 312 万元、车辆 63万元，其他固定资产 831 万元；无形资产 0 万元。201
7、7 年国有资产年末价值 1248 万元,其中：房屋 312 万元、车辆 63 万元，其他固定资产 873万元；无形资产 0 万元。本年增加国有资产 42 万元，包括专用设备及办公设备。第三部分：预算绩效情况说明注:在预算执行过程中，对预算执行情况进行跟踪监督，年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评，由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。一、大兴安岭地区中心血站项目基本情况（一）立项背景项目名称：血液成分分离机主要内容：购置固定资产用途（主要解决的问题）：采集血小板。资金来源：项目资金总额 19 万元，批准文件是大财社【2017】5 号文
8、件年初预算。（二）项目政策依据提高中心血站的医疗供血服务能力，是建立和完善大兴安岭地区医疗服务体系的重要内容。二、项目绩效目标主要说明项目年度预期绩效目标为保障临床医院急诊急救的血液需求，提供质量可靠、数量充足、品种齐全、安全有效的血液制品。三、绩效评价情况（一）绩效评价原则切实落实“十三五” 时 期健康和卫生领域重大 发展规划，统筹考虑区域内医疗卫生资源配置，推进协同整合，注重发挥医疗卫生服务体系的整体效率。（二）绩效评价指标体系和方法绩效考核方法有很多，不同的考核方法决定了不同的绩效管理体系。比如：写实考评法、实绩统计法、现场观察法、调查询问法、行为记录法等。（三）绩效评价实施过程根据财政
9、预算管理要求，按照年初设定的绩效目标，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中绩效评价项目1个，涉及资金19万元。四、绩效评价指标分析情况绩效评价指标完成很好。五、项目评价等级和评价结论大兴安岭地区中心血站对项目评价等级为一级，结论很好。六、主要经验做法、存在的的问题和建议：无七、绩效评价结果应用：无第四部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。二、项目支出
10、:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、 “三公 ”经费 :是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
11、车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。八、 社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
