1、1 自治县十五届人大常委会第十四次会议文 件 之 五都 安 瑶 族 自 治 县 人 民 政 府关 于 调 整 自 治 县 2017 年 财 政 收 支 预 算 的 报 告2017 年 12 月 26 日 在 自 治 县 第 十 五 届 人 大 常 委 会 第 十 四 次 会 议 上自 治 县 财 政 局 局 长 蓝 国 宁主 任 ，各 位 副 主 任 ，各 位 委 员 ： 受自治县人民政府委托，我向自治县人大常委会报告 2017 年财 政 收 支 预 算 调 整 草 案 ，请审查。自 治 县 第 十 五 届 人 大 第 二 次 会 议 审 议 了 关 于 自 治 县 2016 年 预算 执 行
2、 情 况 和 2017 年 预 算 草 案 的 报 告 ，并 正 式 批 复 自 治 县 2017 年预 算 草 案 ，由 于 在 年 度 财 政 预 算 执 行 中 ，各 项 财 政 收 支 指 标 有 所 变 动 ，根 据 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 、中 华 人 民 共 和 国 各 级 人 民 代 表 大 会常 务 委 员 会 监 督 法 的 相 关 规 定 ，结 合 对 财 政 预 算 执 行 具 体 情 况 的 分析 ，拟 对 2017 年 财 政 收 支 预 算 作 如 下 调 整 ：一 、 本 级 组 织 财 政 收 入 预 算 调 整自 治 县 本 级 组 织 财
3、政 收 入 预 算 调 整 为 48800 万 元 ，比 年 初 预 算数 增 加 1300 万 元 。调 增 的 主 要 原 因 是 ：为 做 好 全 市 稳 增 长 工 作 ，确 保实 现 全 年 经 济 增 长 目 标 任 务 ，市 人 民 政 府 重 新 增 加 下 达 我 县 财 政 收入 目 标 任 务 1300 万 元 。为 全 面 完 成 市 级 下 达 的 年 度 财 政 收 入 各 项 考核 目 标 ，故 调 增 本 级 财 政 收 入 预 算 。各 征 收 主 管 局 预 算 调 整 情 况 如 下 ：2国 税 局 收 入 预 算 调 整 为 27300 万 元 ，比 年
4、 初 预 算 数 28000 万 元减 少 700 万 元 。调 减 的 主 要 原 因 是 受 云 电 入 桂 影 响 ，分 享 的 电 力 增 值税 大 幅 下 降 ，年 初 预 期 目 标 无 法 实 现 ，国 税 局 组 织 的 收 入 减 少 。地 税 局 收 入 预 算 调 整 为 14000 万 元 ，比 年 初 预 算 数 12500 万 元增 加 1500 万 元 。调 增 的 主 要 原 因 是 残 疾 人 就 业 保 障 金 、地 方 教 育 附加 费 等 收 入 由 政 府 性 基 金 调 入 专 项 收 入 科 目 后 由 地 税 局 征 缴 ，地 税局 组 织 的
5、收 入 增 加 。财 政 局 收 入 预 算 为 7500 万 元 ，比 年 初 预 算 数 7000 万 元 增 加 500万 元 。调 增 的 主 要 原 因 是 今 年 补 提 取 上 年 教 育 基 金 和 农 田 水 利 建 设基 金 ，财 政 局 组 织 的 收 入 增 加 。二 、 财 政 总 收 入 预 算 调 整自 治 县 2017 年 财 政 总 收 入 (不 含 上 级 专 项 补 助 资 金 收 入 ，下 同 )预 算 调 整 为 215083 万 元 ，比 年 初 预 算 数 148554 万 元 增 加 66529 万元 ，其 中 ：（一 ）上 级 补 助 收 入
6、调 整 为 137758 万 元 ，比 年 初 预 算 数 124024 万元 增 加 13734 万 元 。调 整 的 项 目 是 ：均 衡 性 转 移 支 付 补 助 收 入 增 加9605 万 元 ，艰苦边远地区津贴补助收入增 加 987 万 元 ，县 级 基 本 财力 保 障 机 制 奖 补 资 金 补 助 收 入 增 加 929 万 元 ，民 族 地 区 转 移 支 付 补助 收 入 增 加 926 万 元 ，结 算 补 助 收 入 （税 收 收 入 增 长 奖 励 资 金 ）增 加722 万 元 ，重 点 生 态 功 能 区 转 移 支 付 补 助 收 入 增 加 565 万 元
7、。（二 ）地 方 政 府 债 券 收 入 调 整 为 50000 万 元 ，比 年 初 预 算 数 增 加50000 万 元 。（三 ）上 年 结 余 0 万 元 ，维 持 年 初 预 算 数 。3 （四 ）调 入 资 金 调 整 为 1193 万 元 ，比 年 初 预 算 数 增 加 1193 万 元（按 规 定 将 历 年 部 分 政 府 性 基 金 结 转 结 余 资 金 调 入 一 般 公 共 预 算 统 筹使 用 ）。（五 ）公 共 财 政 预 算 收 入 调 整 为 26132 万 元 ，比 年 初 预 算 数 24530万 元 增 加 1602 万 元 。具 体 调 整 项 目
8、为 ：1.增 值 税 收 入 调 整 为 3910 万 元 ，比 年 初 预 算 数 4420 万 元 减 少510 万 元 。调 减 的 主 要 原 因 ：受 云 电 入 桂 影 响 ，分 享 的 电 力 增 值 税 同 比减 少 约 1000 万 元 ，年 初 预 计 的 增 值 税 无 法 实 现 预 期 。2.改 征 增 值 税 收 入 3600 万 元 ，比 年 初 预 算 数 3450 万 元 增 加 150万 元 。调 增 的 主 要 原 因 ：从 2017 年 起 ，将 金 融 业 改 征 增 值 税 计 入 市 县组 织 的 财 政 收 入 ，地 方 共 享 收 入 增 加
9、。3. 企 业 所 得 税 收 入 1797 万 元 ，维 持 年 初 预 算 数 。4.个 人 所 得 税 收 入 825 万 元 ，比 年 初 预 算 数 713 万 元 增 加 112 万元 。调 增 的 主 要 原 因 ：工 资 薪 金 及 劳 务 报 酬 等 产 生 的 个 人 所 得 税 增 加 。5.资 源 税 收 入 300 万 元 ，维 持 年 初 预 算 数 。6.城 市 维 护 建 设 税 收 入 800 万 元 ，维 持 年 初 预 算 数 。7.房 产 税 收 入 300 万 元 ，维 持 年 初 预 算 数 。8.印 花 税 收 入 200 万 元 ，维 持 年 初
10、 预 算 数 。9.城 镇 土 地 使 用 税 收 入 300 万 元 ，比 年 初 预 算 数 200 万 元 增 加100 万 元 。调 增 的 主 要 原 因 ：地 税 部 门 今 年 加 大 清 理 查 补 工 作 力 度 ，此项 收 入 大 幅 增 长 。10.土 地 增 值 税 收 入 1600 万 元 ，比 年 初 预 算 数 1100 万 元 增 加500 万 元 。调 增 的 主 要 原 因 ：房 地 产 企 业 及 不 动 产 销 售 交 易 量 增 多 ，土4地 增 值 税 收 入 增 加 。 11.车 船 使 用 和 牌 照 税 收 入 600 万 元 ，维 持 年 初
11、 预 算 数 。12.耕 地 占 用 税 收 入 1000 万 元 ，维 持 年 初 预 算 数 。13.契 税 收 入 为 2100 万 元 ，比 年 初 预 算 数 2300 万 元 减 少 200 万元 。调 减 的 主 要 原 因 ：今 年 以 来 ，二 手 房 交 易 比 较 冷 淡 ，成 交 量 较 去 年大 幅 下 降 ，年 初 预 计 的 契 税 无 法 实 现 预 期 。14.专 项 收 入 为 2700 万 元 ，比 年 初 预 算 数 1150 万 元 增 加 1550 万元 。调 增 的 主 要 原 因 ：今 年 补 提 取 上 年 教 育 基 金 和 农 田 水 利
12、建 设 基 金1344 万 元 ，专 项 收 入 大 幅 增 长 。15.行 政 事 业 性 收 费 收 入 1350 万 元 ，比 年 初 预 算 数 2000 万 元 减少 650 万 元 。调 减 的 主 要 原 因 ：受政策因素影响，部分行政事业性收费项目被取消或停征，导致年 初 预 计 的 行 政 事 业 性 收 费 收 入 无 法 实现 预 期 。16.罚 没 收 入 2000 万 元 ，维 持 年 初 预 算 数 。17.国 有 资 源 （资 产 ）有 偿 使 用 收 入 1600 万 元 ，比 年 初 预 算 数1000 万 元 增 加 600 万 元 。调 增 的 主 要 原
13、 因 ：各 单 位 的 房 屋 、门 面 租 金上 涨 ，此 项 收 费 收 入 同 比 大 幅 增 长 。18.捐 赠 收 入 650 万 元 ，比 年 初 预 算 数 800 万 元 减 少 150 万 元 。19.政 府 住 房 基 金 收 入 150 万 元 ，比 年 初 预 算 数 50 万 元 增 加 100万 元 ，调 增 的 主 要 原 因 ：今年教育、政府、 卫生等系统加大清理公租房租金欠缴补缴工作力度，此项收费收入同比大幅增长。20.其 他 收 入 350 万 元 ，维 持 年 初 预 算 数 。三 、 财 政 总 支 出 预 算 调 整自 治 县 2017 年 财 政 总
14、 支 出 （不 含 上 级 专 项 补 助 资 金 支 出 ，下 同 ）5 预 算 调 整 为 215083 万 元 ，比 年 初 预 算 数 148554 万 元 增 加 66529 万元 （详 见 附 表 ），其 中 ：（一 ）公 共 财 政 预 算 支 出 调 整 为 214087 万 元 ，比 年 初 预 算 数148090 万 元 增 加 65997 万 元 。各 支 出 功 能 分 类 科 目 调 整 情 况 为 ：1.一 般 公 共 服 务 支 出 调 整 为 22840 万 元 ，比 年 初 预 算 数 20038 万元 增 加 2802 万 元 。调 整 的 项 目 是 ：（
15、1）增 加 安 排 2016 年 绩 效 考 评 奖2610 万 元 ；（2）增 加 安 排 县 政 务 中 心 新 政 务 服 务 中 心 大 楼 配 套 项 目 建设 经 费 510 万 元 ；（3）增 加 安 排 在 职 人 员 死 亡 抚 恤 金 及 遗 属 补 助 支 出108 万 元 ；（4）增 加 安 排 政 务 中 心 电 子 政 务 外 网 建 设 项 目 启 动 资 金 80万 元 ；（5）增 加 安 排 纪 委 派 出 机 构 办 公 设 备 经 费 60 万 元 ；（6）增 加 安 排机 关 事 务 局 机 关 大 院 职 工 食 堂 运 行 经 费 48 万 元 ；（
16、7）增 加 安 排 机 关 事务 局 行 政 中 心 会 议 室 视 频 会 议 系 统 、电 子 会 标 屏 幕 及 音 响 系 统 维 修经 费 42 万 元 ；（8）增 加 安 排 机 关 事 务 局 公 务 用 车 管 理 平 台 应 急 、机 要通 信 等 公 务 用 车 运 行 经 费 40 万 元 ；（9）增 加 安 排 工 商 局 拉 仁 工 商 所 业务 用 房 建 设 经 费 39 万 元 ；（10）增 加 安 排 宣 传 部 与 人 民 网 建 设 宣 传 互动 监 测 平 台 合 作 经 费 38 万 元 ；（11）增 加 安 排 民 宗 局 2017 年 祝 著 节
17、文化 旅 游 活 动 经 费 36 万 元 ；（12）增 加 安 排 机 关 事 务 局 机 关 食 堂 设 备 经费 36 万 元 ；（13）增 加 安 排 妇 联 村 （社 区 ）妇 代 会 改 建 妇 联 工 作 经 费 35万 元 ；（14）增 加 安 排 竹 藤 草 芒 协 会 编 织 业 参 加 中 国 进 出 口 商 品 交 易 会展 会 费 30 万 元 ；（15）增 加 安 排 机 关 事 务 局 城 北 办 公 区 保 安 、保 洁 及 水电 管 理 人 员 工 资 27 万 元 ；（16）增 加 安 排 地 苏 镇 修 建 镇 府 大 门 经 费 25万 元 ；（17）增
18、 加 安 排 机 关 事 务 局 机 关 大 院 房 屋 安 全 鉴 定 经 费 25 万 元 ；（18）增 加 安 排 宣 传 部 壮 族 三 月 三 都 安 嘉 年 华 相 关 活 动 经 费 24 万 元 ；（19）增 加 安 排 自 治 区 党 委 第 三 巡 视 组 进 驻 都 安 县 巡 视 工 作 经 费 23 万6元 ；（20）增 加 安 排 财 政 局 2017 年 农 村 信 用 信 息 系 统 建 设 经 费 21 万 元 ；（21）增 加 安 排 财 政 局 农 村 信 用 信 息 采 集 表 及 有 关 材 料 印 刷 经 费 20 万元 ；（22）增 加 安 排 宣
19、 传 部 用 于 自 治 区 领 导 到 我 县 开 展 调 研 及 贫 困 地 区脱 贫 攻 坚 座 谈 会 经 费 16 万 元 ；（23）增 加 安 排 信 访 局 视 频 信 访 系 统 建设 经 费 16 万 元 ；（24）增 加 安 排 宣 传 部 好 人 一 条 街 宣 传 栏 制 作 经 费 16万 元 ；（25）增 加 安 排 菁 盛 乡 府 大 院 修 缮 经 费 16 万 元 ；（26）增 加 安 排 团委 大 学 生 志 愿 服 务 西 部 计 划 自 治 县 项 目 管 理 办 运 转 经 费 及 挂 职 干 部工 作 经 费 15 万 元 ；（27）增 加 安 排
20、农 调 队 城 乡 住 户 调 查 一 体 化 大 样 本轮 换 工 作 经 费 15 万 元 ；（28）增 加 安 排 机 关 事 务 局 公 务 用 车 管 理 中 心办 公 设 备 经 费 14 万 元 ；（29）增 加 安 排 老 干 局 2017 年 重 阳 节 慰 问 经费 12 万 元 ；（30）增 加 安 排 拉 仁 镇 府 机 关 食 堂 修 缮 经 费 10 万 元 ；（31）增 加 安 排 人 社 局 2016 年 公 务 员 与 事 业 单 位 工 作 人 员 招 录 经 费 10 万元 ；（32）增 加 安 排 投 促 局 招 商 工 作 经 费 10 万 元 ；（3
21、3）增 加 安 排 机 关 工委 2017 年 三 有 五 好 工 作 经 费 10 万 元 ；（34）增 加 安 排 宣 传 部 用 于 河 池市 开 展 六 大 行 动 推 进 年 暨 上 半 年 推 进 会 都 安 观 摩 点 宣 传 氛 围 营 造 工作 经 费 10 万 元 ；（35）增 加 安 排 各 单 位 零 星 项 目 经 费 332 万 元 （10 万元 以 下 项 目 经 费 ，详 见 附 表 四 ）；（36）减 少 安 排 非 税 返 还 弥 补 公 用 经 费支 出 117 万 元 ；（37）调 减 年 初 列 于 此 科 目 的 职 工 养 老 保 险 费 1540
22、 万元 到 社 会 保 障 和 就 业 支 出 科 目 支 出 ；（38）调 减 年 初 预 留 于 此 科 目 的 配套 经 费 121 万 元 到 具 体 使 用 科 目 支 出 ；（39）预 留 其 他 临 时 增 支 经 费201 万 元 。2.国 防 支 出 调 整 为 412 万 元 ，比 年 初 预 算 数 325 万 元 增 加 87 万元 。调 整 的 项 目 是 ：（1）增 加 安 排 2016 年 度 绩 效 考 评 奖 36 万元；（ 2）增 加 安 排 非 税 返 还 弥 补 公 用 经 费 支 出 64 万 元 ；（3）调 减 年 初 列 于 此 科7 目 的 职
23、工 养 老 保 险 费 13 万 元 到 社 会 保 障 和 就 业 支 出 科 目 支 出 。3.公 共 安 全 支 出 调 整 为 10320 万 元 ，比 年 初 预 算 数 9340 万 元 增加 980 万 元 。调 整 的 项 目 是 ：（1）增 加 安 排 2016 年 绩 效 考 评 奖 869 万元 ；（2）增 加 安 排 非 税 返 还 弥 补 公 用 经 费 支 出 279 万 元 ；（3）增 加 安 排在 职 人 员 死 亡 抚 恤 金 及 遗 属 补 助 支 出 88 万 元 ；（4）增 加 安 排 消 防 大 队配 置 重 型 泡 沫 水 罐 消 防 车 经 费 7
24、5 万 元 ；（5）增 加 安 排 司 法 局 业 务 用 房工 程 款 48 万 元 ；（6）增 加 安 排 法 院 青 少 年 法 治 教 育 基 地 装 修 项 目 建 设经 费 40 万 元 ；（7）增 加 安 排 公 安 局 县 级 公 安 情 报 信 息 综 合 作 战 平 台 建设 经 费 40 万 元 ；（8）增 加 安 排 法 院 家 事 少 年 审 判 工 作 中 心 装 修 项 目 建设 经 费 34 万 元 ；（9）增 加 安 排 法 院 法 律 同 行 助 力 梦 想 走 进 校 园 大 型 法治 宣 传 教 育 活 动 文 艺 演 出 经 费 25 万 元 ；（10
25、）增 加 安 排 武 警 中 队 安 防设 施 等 建 设 经 费 23 万 元 ；（11）增 加 安 排 公 安 局 加 密 视 频 会 议 系 统 建设 经 费 20 万 元 ；（12）增 加 安 排 河 池 市 特 殊 病 区 建 设 经 费 20 万 元 ；（13）增 加 安 排 法 院 黄 月 凤 国 家 赔 偿 费 用 12 万 元 ；（14）增 加 安 排 各 单位 零 星 项 目 经 费 56 万 元 ；（15）调 减 年 初 列 于 此 科 目 的 职 工 养 老 保 险费 649 万 元 到 社 会 保 障 和 就 业 支 出 科 目 支 出 。 4.教 育 支 出 调 整
26、 为 48122 万 元 ，比 年 初 预 算 数 54279 万 元 减 少 6157 万 元 。调 整 的 项 目 是 ：（1）增 加 安 排 非 税 返 还 弥 补 公 用 经 费 支 出777 万 元 ；（2）增加安排 2016 年度绩效考 评奖 415 万元；（ 3）增 加 安排 在 职 人 员 死 亡 抚 恤 金 及 遗 属 补 助 54 万 元 ；（4）增 加 安 排 教 育 局2017 年 参 加 全 国 普 通 高 考 考 生 营 养 补 助 39 万 元 ；（5）增 加 安 排 二 高西 校 门 工 程 款 34 万 元 ；（6）增 加 安 排 教 育 局 2016 年 农
27、 村 义 务 教 育 学校 食 堂 补 助 经 费 29 万 元 ；（7）增 加 安 排 教 育 局 办 公 楼 修 缮 费 27 万 元 ；（8）增 加 安 排 都 高 承 办 河 池 市 普 通 高 中 学 生 篮 球 运 动 会 经 费 15 万 元 ；8（9）增 加 安 排 教 育 局 公 办 幼 儿 园 生 均 公 用 经 费 11 万 元 ；（10）增 加 安 排各 单 位 零 星 项 目 经 费 14 万 元 ；（11）调 减 年 初 列 于 此 科 目 的 职 工 养 老保 险 费 6470 万 元 到 社 会 保 障 和 就 业 支 出 科 目 支 出 ；（12）调 减 年
28、初 列于 此 科 目 的 瑶 中 迁 建 贷 款 利 息 123 万 元 到 债 务 付 息 支 出 科 目 支 出 ；（13）调 减 安 排 教 育 项 目 配 套 经 费 620 万 元 ；（14）调 减 安 排 公 办 幼 儿 园公 用 经 费 239 万 元 ；（15）调 减 安 排 教 育 局 学 前 教 育 家 庭 经 济 困 难 学 生入 园 资 助 县 级 配 套 资 金 120 万 元 。5.科 学 技 术 支 出 调 整 为 574 万 元 ，比 年 初 预 算 数 739 万 元 减 少165 万 元 。调 整 的 项 目 是 ：（1）增加安排 2016 年度绩效考评奖
29、25 万元；（ 2）增 加 安 排 各 单 位 零 星 项 目 经 费 8 万 元 ；（3）调 减 年 初 列 于 此 科目 的 职 工 养 老 保 险 费 27 万 元 到 社 会 保 障 和 就 业 支 出 科 目 支 出 ；（4）调减 年 初 列 于 此 科 目 的 城 投 公 司 归 还 污 水 处 理 贷 款 本 金 120 万 元 到 节能 环 保 支 出 科 目 列 支 ；（5）调 减 年 初 列 于 此 科 目 的 城 投 公 司 归 还 污 水处 理 贷 款 利 息 51 万 元 到 债 务 付 息 支 出 科 目 支 出 。6.文 化 体 育 与 传 媒 支 出 调 整 为
30、 2232 万 元 ，比 年 初 预 算 数 1967 万元 增 加 265 万 元 。调 整 的 项 目 是 ：（1）增加安排 2016 年度绩效考评奖 159 万元；（ 2）增 加 安 排 非 税 返 还 弥 补 公 用 经 费 支 出 70 万 元 ；（3）增加 安 排 广 电 中 心 与 广 西 电 视 台 战 备 合 作 经 费 35 万 元 ；（4）增 加 安 排 广电 中 心 电 视 专 题 经 费 26 万 元 ；（5）增 加 安 排 文 广 新 体 局 2017 年 全 市青 少 年 竞 技 体 育 比 赛 经 费 26 万 元 ；（6）增 加 安 排 广 电 中 心 博 览
31、 西 北 栏目 经 费 14 万 元 ；（7）增 加 安 排 文 广 新 体 局 2017 年 农 家 书 屋 建 设 维 护设 施 经 费 12 万 元 ；（8）增 加 安 排 市 文 广 新 体 局 2017 年 第 二 届 环 红 水河 山 地 自 行 车 分 站 赛 活 动 经 费 12 万 元 ；（9）增 加 安 排 文 广 新 体 局 祝 著节 经 费 11 万 元 ；（10）增 加 安 排 各 单 位 零 星 项 目 经 费 36 万 元 ；（11）调9 减 年 初 列 于 此 科 目 的 职 工 养 老 保 险 费 136 万 元 到 社 会 保 障 和 就 业 支出 科 目
32、支 出 。7.社 会 保 障 和 就 业 支 出 调 整 为 24982 万 元 ，比 年 初 预 算 数 9836万 元 增 加 15146 万 元 。调 整 的 项 目 是 ：（1）增加安排退休人员生活补助 2408 万元（含追加退 休 教 师 生 活 补 助 费 732 万 元 ）；（2）增加安排人社局机关事业单位退休人员死亡抚恤金 969 万元；（ 3）增加安排县医院 2014-2017 年养老保险及职业年金缴费财政承担部分资金384 万元；（ 4）增加安排 2016 年度绩效考评奖 180 万元；（5）增加安排民政局严重精神障碍患者监护管理经费 84 万元；（6）增 加 安 排 非税
33、 返 还 弥 补 公 用 经 费 支 出 40 万 元 ；（7）增加安排人社局 2017 年春节走访返乡人员工作经费 38 万元；（8）增加安排在职人员死亡抚恤金 35 万元；（ 9）增加安排原福源汽车修配厂改制前退休职工医疗保险金 20 万元；（10）增加安排民政局春节前拥军慰问活动经费 15万元；（11）增加安排人社局全民参保入户调查工作经费 14 万元；（12）增加安排民政局特困人员能力评估工作经费 12 万元；（13）增加安排人社局就业社保服务中心办公设备经费 10 万元；（ 14）增 加安 排 各 单 位 零 星 项 目 经 费 26 万 元 ；（15）增 加 安 排 农 民 工 工
34、 资 应 急 周转 金 20 万 元 ；（16）调 剂 年 初 列 于 其 他 各 类 科 目 的 职 工 养 老 保 险 费10891 万 元 到 此 科 目 支 出 。8.医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 调 整 为 14008 万 元 ，比 年 初 预 算 数14412 万 元 减 少 404 万 元 。调 整 的 项 目 是 ：（1）增加安排 2016 年度绩效考评奖 385 万元；（ 2）增加安排非 税 返 还 弥 补 公 用 经 费 支 出 129 万元 ；（3）增加安排人社局 2017 年贫困人口参加城乡居民医疗保险县级补助资金 43 万元；（ 4）增 加 安 排 遗
35、属 补 助 36 万 元 ；（5）增加安排卫10计委 2017 年乡镇卫生计生综合监督执法工作经费 29 万元；（ 6）增加 安 排 各 单 位 零 星 项 目 经 费 31 万 元 ；（7）调 减 年 初 列 于 此 科 目 的 职 工养 老 保 险 费 1057 万 元 到 社 会 保 障 和 就 业 支 出 科 目 支 出 。9.节 能 环 保 支 出 调 整 为 488 万 元 ，比 年 初 预 算 数 384 万 元 增 加104 万 元 。调 整 的 项 目 是 ：（1）增加安排 2016 年度绩效考评奖 20 万元；（ 2）增 加 安 排 各 单 位 零 星 项 目 经 费 3
36、万 元 ；（3）减 少 安 排 非 税 返 还弥 补 公 用 经 费 支 出 17 万 元 ；（4）调 减 年 初 列 于 此 科 目 的 职 工 养 老 保 险费 22 万 元 到 社 会 保 障 和 就 业 支 出 科 目 支 出 ；（5）调 增 年 初 列 于 科 学 技术 支 出 科 目 的 归 还 污 水 处 理 项 目 贷 款 本 金 120 万 元 到 此 科 目 支 出 。10.城 乡 社 区 支 出 调 整 为 15970 万 元 ，比 年 初 预 算 数 8639 万 元 增加 7331 万 元 。调 整 的 项 目 是 ：（1）增加安排城市维护建设支出（政府债券）3554
37、 万元；（2）增加安排住建局密洛陀度假大酒店、江滨文体公园配套商住项目基础设施建设资金 1295 万元；（ 3）增加安排密洛陀文化公园建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）1160 万元；（ 4）增加安排物流城南路建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）1000 万元；（5）增加安排河池市融资担保公司小微企业融资担保资本金 1000 万元；（ 6）增加安排创业大道建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）855 万元；（ 7）增加安排河东河西基础设施建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）786 万元；（ 8）增加安排澄江三桥、风雨桥、江滨东北路建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）670 万元；（ 9）增加安排城北商贸物流城、光至安置区建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）500 万元；（10）增加安排贺巴高速公路森林植被恢复费 320万元；（ 11）增加安排 环卫站环卫工人社会保险费 259 万元；（ 12）增
