1、秦 皇 岛 经 济 技 术 开 发 区 黄 河 道 街 道 办 事 处部 门2018年 预 算 公 开二一八年三月目录一、 秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处 2018 年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处年度部门预算公开表1.部门预算收支总表2.部门预算收入总表3.部门预算支出总表4.部门预算财政拨款收支总表5.部门预算
2、一般公共预算财政拨款支出表6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7.部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9.部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见 2018 年黄河道街道办事处预算公开表)秦皇 岛 经济技术开发区黄河道街道办事处2018 年 度 预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将 2018年部门预算公开如下：第一部分 部门职责及机构设置情况一 、 部 门 职 责1 低 保 核 查 认 定 ： 负 责 “六 村 ”城 乡 低 保 日 常 管 理 、 审 核 工作 。2 社 会
3、管 理 服 务 ： 负 责 “六 村 ”的 基 层 民 主 政 权 建 设 工 作 。 各类 社 会 组 织 的 管 理 。3 社 会 救 助 ： 对 “六 村 ”城 乡 特 困 群 众 、 低 保 户 等 进 行 救 济 、救 助 ； 五 保 户 的 “五 保 ”、 “敬 养 ”。4 “双 拥 ”优 抚 工 作 ： 负 责 “六 村 ”“双 拥 ”工 作 ； 实 施 优 抚对 象 的 统 一 管 理 ， 确 保 优 抚 金 的 发 放 。5 社 会 福 利 ： 对 残 疾 人 、 孤 儿 、 流 浪 乞 讨 人 员 、 未 成 年 人 等特 殊 群 体 权 益 保 护 ， 发 展 慈 善 事
4、 业 ， 促 进 老 龄 及 殡 葬 事 业 发 展 。6 宗 教 事 务 管 理 ： 负 责 “六 村 ”宗 教 场 所 和 宗 教 事 务 的 管 理 。7 民 族 事 务 管 理 ： 负 责 “六 村 ”少 数 民 族 群 众 事 务 、 清 真 食 品及 生 产 企 业 的 管 理 工 作 。8 残 疾 人 管 理 服 务 ： 负 责 “六 村 ”残 疾 人 及 各 类 残 联 组 织 的 管理 、 服 务 工 作 。9. 文 化 工 作 ： 负 责 “六 村 ”文 化 活 动 的 组 织 开 展 ， 对 全 区 歌舞 娱 乐 场 所 、 网 吧 、 音 像 店 、 书 刊 及 电 子
5、 出 版 物 零 售 出 租 行 业 、 印刷 行 业 的 监 督 管 理 ， 安 全 生 产 及 版 权 监 督 等 。10. 体 育 工 作 ： 组 织 开 展 “六 村 ”群 众 体 育 活 动 ， 各 类 体 育 竞技 比 赛 等 ， 并 对 经 营 性 体 育 场 所 进 行 监 督 管 理 。11. 计 划 生 育 ： 负 责 “六 村 ”计 划 生 育 管 理 工 作 , 负 责 计 划 生 育政 策 及 优 生 优 育 知 识 咨 询 宣 传 服 务 、 计 生 保 健 服 务 工 作 。12、 社 会 综 合 治 理 工 作 ： 负 责 所 辖 村 、 居 社 会 治 安 综
6、 合 治 理 工 作，做 好 村 居 网 格 长 队 伍 建 设 ， 配 合 防 范 办 开 展 反 邪 宣 传 教 育 ， 依 法 做 好“双 清 ”工 作 。13. 街 道 相 关 事 务 ： 负 责 所 辖 已 转 城 村 组 织 建 设 和 政 权 建 设 工作 ， 做 好 村 新 党 员 的 培 养 和 发 展 工 作 , 负 责 所 辖 六 村 各 项 管 理 工 作 ，负 责 辖 区 民 政 工 作 ， 做 好 各 村 优 抚 、 拥 军 优 属 和 城 市 居 民 生 活 保 障工 作 、 老 年 福 利 （ 养 老 服 务 体 系 建 设 ） 。 二 、 部 门 机 构 设
7、置单位名称 单位相关业务科室 单位性质 单位规格 经费保障形式秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处 参公事业 正科级 非限额补助秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处 党政综合办公室秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处 社区管理办公室秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处 社会事务办公室秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处 综合治理办公室秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处 财政办公室第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明本部门一般公共预算拨款收入 2285
8、.89万元。2、支出说明本部门支出预算 2905.89万元，其中：基本支出 427.4万元，项目支出 2478.49万元。3、比上年增减情况2018年比 2017年收入增加 802.68万元，增加 38.16%，主要原因：1、2018 年比 2017年增加劳动保障失地农民养老保险缴费年初预算 620万元 2、社会事业发展；3、民生事业发展等项目等；2018 年比 2017年支出增加 182.68万元，增加8.69%。主要原因：1、增加食品安全设备、2、社会事业发展等项目第三部分 机关运行经费安排情况机关运行经费共计 125.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议
9、费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况安排“三公”经费总额 5.63万元，较上年增加 3.85万元，增长 4.62%其中公务用车 2.1万元，较上年增加 2.1万元，公务接待费 2.01万元，与去年持平。培训费 3.17万元较去年减少 0.32万元，减少 0.29%。“公务用车和运行费”已细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。2018 年预算“三公”经费比较 2017年预算增加 1.78万元。增加原因：公务用车运行维护费 2017年有社发局预算，今年公车划入我
10、单位，所以新增公务用车维护运行维护费预算 2.1万元，培训费比去年减少 0.32万元。第五部分 绩效预算信息情况总体目标：（一）完善社会保障体系。1.规范救助程序，实施分级审批，确保政策兜底、对象扩面、补贴提标，应保尽保率达到 100%；健全医疗救助工作机制，社会救助对象大病医疗救助覆盖率达到 100%；落实优抚政策，实现政策内优抚对象权益保障率 100%；落实政策内享受高龄老人生活补贴覆盖率 100%。2.扩大贫困残疾人救助覆盖面，落实计生家庭各项奖励扶助措施。（二）加快养老服务发展。1.推进民政事业服务中心建设，完成黄河道所辖各村居家养老配餐中心建设。2.加快各村居家养老服务体系，尽早实现
11、养老服务全覆盖，满足不同层次养老需求。继续探索养老机构可持续性运营模式。（三）促进民族团结宗教和谐。多种形式宣传党的民族宗教政策，努力营造民族团结的浓厚氛围，促进社会和谐发展。（四）优化人口服务。实现工作重心由管理向服务转变，加强人口统计，综合治理性别比，开展优生优育“一条龙”“一站式”服务，全面提高人口素质。（五）推进公共文化示范区创建。落实目标任务，培树各类文化协会，加强人才储备，健全管理模式。1.推动黄河道街道文化站、及各村文化室等设施建设。2.举办节庆、文化月等各类文化活动，全力打造开发区文化精品品牌，深化文化站免费开放，让群众更好的享受改革发展带来的精神文化成果。（六）营造全民健身氛
12、围。健全全民健身组织网络，安装、维护小区健身器材职责分类绩效目标：规范救助程序，实施分级审批，确保政策兜底、对象扩面、补贴提标，应保尽保率达到 100%；健全医疗救助工作机制，社会救助对象大病医疗救助覆盖率达到 100%；落实优抚政策，实现政策内优抚对象权益保障率 100%；落实政策内享受高龄老人生活补贴覆盖率 100%。探索以政府购买服务模式做好特困人员供养工作，扩大贫困残疾人救助覆盖面，落实计生家庭各项奖励扶助措施。推进民政事业服务中心建设，完成黄河道所辖各村居家养老配餐中心建设。加快各村居家养老服务体系，尽早实现养老服务全覆盖，满足不同层次养老需求。继续探索养老机构可持续性运营模式。实现
13、工作重心由管理向服务转变，加强人口统计，综合治理性别比，开展优生优育“一条龙”“一站式”服务，全面提高人口素质。宣传党的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；开展各类宣传工作。推动街道综合文化站、各村文化室等设施建设。举办节庆等各类文化活动，深化文化站免费开放，做好文化、体育、跟踪、服务工作。营造全民健身氛围。健全全民健身组织网络，安装、维护小区健身器材。全面推进城乡无障碍环境建设，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力；构建残疾人公共服务网络化平台。实现年度发展规划目标的保障措施（一
14、）分解任务落实责任人。各部门要把各自 18年重点工作项目进行分解，细化责任，落实到具体责任人，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效，让群众满意。（二）优化监督责任机制。要建立“一把手”负责的督查责任机制，优化工作布局；建立全面内控机制，提高内部管理。要问责严格，敢于追责，加强考核问责手段，确保干部职工在其位谋其职，构建堂堂正正做人、光明磊落履职、勤勤恳恳办事、全心全意为民的政治生态。（三）深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，落实“三会一课”制度，增强领导干部廉洁自律意识，带动身边党员切实履行义务，锻造机关干部队伍，提升履职创新能力、激发干事创业热情、筑牢行为作风底线，（四）加强队伍精神建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，巩固“两学一做”成果。以务实态度和创新精神，扎实把虚功做细做实。进一步打造学习型党组织，深入学习十九大精神，
