1、机械工程学院党委岗位廉政风险点及防控措施登记表单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 姓名 刘峰 单位 机械工程学院 职务 书记主要工作职权 1.科级干部管理与考核；2.科级干部聘任与任用；3.党员发展、转正；4.干部廉政情况监督；5.党委印章管理；6.党内评奖、评优风险等级序号 风险类别 风险点 风险表现自评 审定防控措施1 岗位职责风险 干部廉政情况监督1对干部廉政情况隐瞒不报或报虚假信息；2群众反应问题不能及时核实；3 没按规进行干部廉政谈话。高 高1 严格执行党政领导干部选拨任用条例等有关监督规定；2 严肃换届工作纪律，确保环节清风气正；3 对群众反应的问题要及时调查核实
2、并给答复；4 不定时找干部廉政谈话。2 岗位职责风险 党内评奖评优 1 在评选中讲人情，拉关系；2 对材料把关不严。 中 中 1 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2 认真审核，严格把关，及时公示。3 岗位职责风险 党委印章管理1使用中未认真审核材料；2未按程序盖章无使用记录；3 保管不善。中 中 1 设立公章专人管理；2 使用者之前需领导签字同意并进行使用内容登记。4 业务流程 风险 党员发展转正工作1. 发展党员；2 序进行公示；3 体讨论决定发发展党员。高 高1. 员组织发展程序；2. 求群众意见，认真审查材料；3. 严格执行监督制度。5 制度机制 风险 科级干部考核 聘任工作1 举
3、报电话不能及时畅通；2 保密制度不够严密；3 监督制度执行不利；高 高1 聘任工作举报电话；2 制定保密制度；3 认真落实监督制度。6 制度机制风险 干部管理 与推荐 1 未按要求规定范围内推荐；2 未经学院党委讨论决定。 中 中 1 按要求规定范围内推荐；2 严格监督制度。7 外部环境风险 人情事顾 1 干部任免，通过亲朋好友；2 外单位人员吃请等。 中 高 1 严格要求自己；2 保持和联系单位距离。机械工程学院行政岗位廉政风险点及防控措施登记表单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 姓名 王茂廷 单位 机械工程学院 职务 院长主要工作职权 1.干部廉政情况监督；2.学院行政评
4、奖评优；3.人才引进；4.职称评审；5.经费管理及使用；6.行政印章管理；7.大型设备开放及收费；8.公用房使用及收费；9.固定资产管理；10.教职工年度考核；11.科级干部考核聘任工作；12.科级干部管理与推荐。风险等级序号 风险类别 风险点 风险表现自评 审定防控措施1 岗位职责 风险 干部廉政情况 监督1 对干部廉政情况隐瞒不报或报虚假信息；2 对群众反应问题不能及时调查；3 没有按时按规进行干部廉政谈话。高 高1. 严格执行党政领导干部选拨任用条例等有关监督规定；2. 严肃换届工作纪律，确保环节清风气正；3. 对群众反应的问题要及时调查核实并给答复；4. 不定时找干部廉政谈话。2 岗位
5、职责 风险 学院行政评奖、 评优 1 在评选中讲人情，拉关系；2 对材料把关不严。 中 中 1. 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2认真审核，严格把关，及时公示。3 岗位职责 风险 人才引进1 没有合理的制定引进计划；2 选聘人员时主观性较大；3 环节把关不严；4 未严格按相关政策执行。中 中1. 科学合理制定计划；2. 严格按规章制度要求组织人才引进，公开、公平、公正进行选拔。4 岗位职责 风险 职称评审1 未认真审核原始材料；2 未严格按照申报条件，范围程序进行评议和推荐；3 未按有关规定进行公示。低 中1. 按照文件要求严格审核材料；2. 在规定范围内进行评议和推荐；3. 经学院党
6、政会议集体研究讨论决定。5 岗位职责 风险 经费管理及使 用 1 对报销票据内容审查不严；2 公款私用、滥用。 高 高1. 严格按学校财务制度和经费预算；2. 建立财务审批责任制度；3. 重大经费支出应上学院党政会讨论集体决定；4. 年终向全院教师汇报公开经费使用情况。6 岗位职责 风险 行政印章管理1使用中未认真审核材料；2未按程序盖章无使用记录；3 保管不善。中 中 1.设立公章专人管理；2.使用者之前需领导签字同意并进行使用内容登记。姓名 王茂廷 单位 机械工程学院 职务 院长主要工作职权 1.干部廉政情况监督；2.学院行政评奖评优；3.人才引进；4.职称评审；5.经费管理及使用；6.行
7、政印章管理；7.大型设备开放及收费；8.公用房使用及收费；9.固定资产管理；10.教职工年度考核；11.科级干部考核聘任工作；12.科级干部管理与推荐。序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施自评 审定7 岗位职责 风险 大型设备开放 及收费1 未按要求设立专人管理；2 未按要求收费。3 未制定使用规章制度；4 未制定收取费用管理规定。中 中1. 设立专人管理；2. 严格按要求规定收费。3. 严格按规章制定使用；4. 严格按财务管事规定执行。8 岗位职责 风险 公用房使用及 收费1 未严格按规定分配房间；2 未按规定收取超面积费用；3 未按财务规定使用费用。中 中1. 严格按使用面
8、积分配管理；2. 严格按规定收取超面积费用；3. 严格按财务规定使用费用。9 岗位职责 风险 固定资产管理1.人为损坏国有资产；2.个人占用国有资产；3.帐物不符中 中1. 建全建细固定资产信息；2. 确定专人管理；3. 定期清理，检查资产情况。10 岗位职责 风险 教职工年度考 核1. 考核程序不严标准把握不严；2. 未经基层推荐。低 低 1. 严格按程序考核；2. 听取基层意见。11 制度机制 风险 科级干部考核 聘任工作1. 举报电话不能及时畅通；2. 保密制度不够严密；3. 监督制度执行不利；4. 人情关系。高 高1. 畅通干部聘任工作举报电话；2. 严格制定保密制度；3. 认真落实监
9、督制度；4、领导严格要求自己。12 制度机制 风险 科级干部管理 与推荐 1. 未按规定范围内推荐；2. 未经学院党委讨论决定。 中 中 1. 严格按规定推荐；2严格监督制度。13 外部环境风险 人情事顾1. 综合上述风险，通过亲朋好友说情；2. 外单位吃请等等。中 高 1. 严格要求自己，严格要求家人和亲朋好友；2. 保持和联系单位距离；机械工程学院教学副院长岗位廉政风险点及防控措施登记表单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 姓名 任建民 单位 机械工程学院 职务 副院长主要工作职 权 1.学院教学评奖、评优；2.教学管理；3.考务管理；4.大型设备开放及收费；5.毕业设计答
10、辩 风险等级序号 风险类别 风险点 风险表现自评 审定防控措施1 岗位职责 风险 学院教学评奖、 评优 1 在评选中讲人情拉关系；2 对材料把关不严。 中 中 1. 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2. 认真审核，严格把关，及时公示。2 业务流程风险 教学管理1 未按学校要求制定教学计划；2 教学安排不合理；3 教学检查、督导不及时；4 各类档案归档不及时。低 低1. 严格执行学校的规章制度要求；2. 认真合理安排学期教学计划；3. 按时检查、督导教学中的环节；4. 专人负责各类档案归档。3 业务流程风险 考务管理1 出题、上交审核过程中试卷保密不严在；2 碍于人情等方面泄露试卷内容；3
11、 碍于人情等方面更改考试成绩。高 高1. 严格保密制度；2. 出题人员进行有关培训，严格保密试卷内容；3. 要求批卷人员第一时间完成批改并上传。4 岗位职责 风险 大型设备开放 及收费1 未按要求设立专人管理2 未按要求收费3 未制定使用规章制度4 未制定收取费用管理规定中 中1. 设立专人管理；2. 严格按要求规定收费；3. 严格按规章制定使用；4. 严格按财务管事规定执行。5 岗位职责 风险 毕业设计答辩 1 未按规定要求参加答辩；2 未合格者私自通过。 中 高 1. 严格按规章制度执行；2. 严格层层把关制度。姓名 任建民 单位 机械工程学院 职务 副院长主要工作职 权 1.学院教学评奖
12、、评优；2.教学管理；3.考务管理；4.大型设备开放及收费；5.毕业设计答辩 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施自评 审定6 外部环境风险 人情事顾 1 试题未保密；2 私下改成绩。 中 高 1. 严格要求自己；2. 对外部人情事顾，吃请保持一至，决不参加。机械工程学院科研、研究生副院长岗位廉政风险点及防控措施登记表单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 姓名 邓子龙 单位 机械工程学院 职务 副院长主要工作职 权 1.学院研究生评奖、评优；2.研究生教学管理；3.研究生考务管理；4.科研申报及立项；5.毕业答辩环节。风险等级序号 风险类别 风险点 风险表现自评
13、 审定防控措施1 岗位职责 风险 学院研究生评 奖、评优 1 在评选中讲人情拉关系；2 对材料把关不严。 中 中 1. 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2. 认真审核，严格把关，及时公示。2 业务流程风险 研究生教学管理1 未按学校要求制定教学计划；2 教学安排不合理；3 教学检查、督导不及时；4 各类档案归档不及时。低 低1. 严格执行学校的规章制度要求；2. 认真合理安排学期教学计划；3. 按时检查、督导教学中的环节；4. 专人负责各类档案归档。3 业务流程风险 研究生考务管理1 出题、上交审核过程中试卷保密不严在；2 泄露试卷内容；3 更改考试成绩。高 高1. 严格保密制度；2.
14、出题人员进行有关培训，严格保密试卷内容；3要求批卷人员第一时间完成批改并上传。4 业务流程风险 科研申报 1未认真审核原始材料； 低 低 1. 按照文件要求严格审核材料；姓名 邓子龙 单位 机械工程学院 职务 副院长主要工作职 权 1.学院研究生评奖、评优；2.研究生教学管理；3.研究生考务管理；4.科研申报及立项；5.毕业答辩环节。序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施自评 审定及立项 2未严格近按照申报条件，范围程序进行评议和推荐；4 未按有关规定进行公示。2. 在规定范围内进行评议和推荐；3. 经学院党政会议集体研究讨论决定。5 岗位职责 风险 研究生毕业答 辩环节 1 未
15、按规定要求参加答辩2 未合格者私自通过。 中 中 1. 严格按规章制度执行；2. 严格层层把关制度。6 外部环境风险 人情事顾 1 试题未保密；2 私下改成绩。 中 高 1. 严格要求自己；2. 对外部人情事顾，吃请保持一至，决不参加。机械工程学院主管学生副书记岗位廉政风险点及防控措施登记表单位（盖章）：机械工程学院 单位（部门）负责人签字： 姓名 曹义 单位 机械工程学院 职务 副书记主要工作职 权 1.党员发展、转正工作；2.学院本科学生评奖、评优；3.学生日常管理；4.选拨学生干部和任用；5.学生资助管理。风险等级序号 风险类别 风险点 风险表现自评 审定防控措施1 业务流程 风险 党员
16、发展、转正1 未按规定程序发展党员；2 未按规定程序进行公示；3 未经党委集体讨论决定发发展党员。 高 高1. 严格按党员组织发展程序；2. 广泛征求群众意见，认真审查材料；3. 严格执行监督制度。2 岗位职责 风险 学院本科学生评奖、 评优 1 在评选中讲人情，拉关系；2对材料把关不严。 中 中 1. 严格执行文件要求，严格程序，阳光操作；2. 认真审核，严格把关，及时公示。姓名 曹义 单位 机械工程学院 职务 副书记主要工作职 权 1.党员发展、转正工作；2.学院本科学生评奖、评优；3.学生日常管理；4.选拨学生干部和任用；5.学生资助管理。序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控
17、措施自评 审定3 业务流程风险 学生日常管理1 未严格按学生日常管理规定；2 管理中出现讲人情，拉关系；3 未按有关要求进行公开、公示。低 低1 严格按学生日常管理规定；2 严格要求自己，杜绝讲人情，拉关系；3 按有关要求进行公开、公示。4 业务流程风险 学生资助管理1 对原始材料审核不严；2 未严格按评选要求进行；3 未按有关要求进行公开、公示。中 中1. 严格审查原始材料；2. 严格按评选要求进行；3. 按有关要求进行公开、公示。5 业务流程风险 选拨学生干部和任用1 未按规定程序选拔；2 未听取班级同学意见；3 未按有关要求进行公开、公示。中 中1. 严格按规定程序选拔；2. 多听取班级同学意见；3. 按有关要求及时进行公开、公示。6 岗位职责 风险 学生处分处理 1 未按规定给予相关处分；2 处分未按要求装入学生档案。 低 高 1. 严格按规定执行；2. 严格把关。7 外部环境风险 以上风险 1 亲朋好友关系；2 有关联系单位。 中 高 1. 严格要求自己；2. 保持和联系单位距离。
