1、12016 年潍城区社会福利院部门预算2目 录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2016 年部门预算表一.2016 年收支预算总表（功能分类科目）二.2016 年收支预算总表（经济分类科目）三.2016 年收入预算表四.2016 年支出预算表五.2016 年财政拨款收支预算表六.2016 年一般公共预算支出表七.2016 年政府性基金预算支出表八.2016 年财政拨款支出预算表九.2016 年政府采购预算表十.2016 年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分. 2016 年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法3二.收支预算总体情况三.财政拨
2、款收支情况四.一般公共预算财政拨款支出预算情况五.政府性基金支出预算情况六.重要事项说明第四部分.名词解释4第一部分 部 门 概 况5一、主要职能一、主要职能负责城镇居民非农业人口中无家可归、无依无靠、无生活来源的老年人、残疾人和未成年人的收养工作。区社会福利院编制12名,配备院长1名、书记1名。二、附则本规定由区机构编制委员会办公室负责解释,其调整由区机构编制委员会办公室按规定程序办理。 二、部门预算单位构成潍坊市潍城区社会福利院部门预算包括：福利院经费合计146.3 万元。6第二部分2016 年部门预算表7表 12016 年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元 收 入 支 出项 目 20
3、16 年预算 项 目 2016 年预算一、财政拨款 146.3 社会保障和就业支出 146.3经费拨款 146.3 社会福利 146.3纳入预算管理的行政性收费安排的拨款社会福利事业单位 146.3罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付纳入预算管理的政府性基金安排的拨款财政专户管理资金二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入本 年 收 入 合 计 146.3五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、上年结转收 入 总 计 146.3 支 出 总 计 146.38表 22016 年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元 收 入 支
4、出项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算一、财政拨款 146.3 工资福利支出 104.2经费拨款 146.3 商品和服务支出 2纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 对个人和家庭的补助 40.1罚没收入安排的拨款 其他资本性支出国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 债务还本及付息支出纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上缴下拨支出上级转移支付 基本建设支出纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 其他支出财政专户管理资金二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入本 年 收 入 合 计 146.3 本 年 支 出 合 计 146.3五、上级补助收入 结转下年六、附属单位上缴收入七、上年结
5、转收 入 总 计 146.3 支 出 总 计 146.39表 32016 年收入预算表单位：万元财政拨款一般公共预算总计合计 经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付政府性基金预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入财政专户管理资金结转146.3 146.3 146.3 10表 42016 年支出预算表单位：万元科目编码类 款 项科目名称 总 计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 地方水利建设基金调剂支出208 社会保障和就业支出 146.3 146.3 208 20809 社会福利 146.3 146.3 208 20809 2080901 社会福利事业单位 146.3 146.3
