1、12017 年高密市农业综合办公室部门预算2目 录第一部分. 概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2017 年部门预算表一.2017 年收支预算表二.2017 年财政拨款支出预算表三.2017 年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分. 2017 年部门预算情况说明3第一部分 部门概况一、 主要职能农业综合开发的目标任务是加强农业基础设施建设和生态建设，转变农业发展方式，推进农村一、二、三产业融合发展，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全带动农民增收，促进农业可持续性发展和农业现代化。高密市农业综合开发办公室成立于 1998 年 8 月 8 日（高编发【1998】2 号） ，
2、2010 年政府机构改革中，明确隶属市财政局高发（【2010】5 号） ，为正科级事业单位。其主要职能为：（一）贯彻执行国家农业综合开发的方针政策及项目、资金、财务管理制度。（二）根据国家农业综合开发政策和全市经济社会中、长期规划，编制农业综合开发规划及阶段性开发方案。（三）负责组织全市农业综合开发项目立项前的实地勘察、评估论证，审核项目单位提交的项目建议书、可行性研究报告，经实地考察合格的项目，存入项目库，并实行动态管理。根据项目申报资料的审定或备案情况，编制上报年度项目实施计划。按照年度项目实施计划组织项目实施、加强检查监督、审核项目法人单位县级报账资料，完成项目验收工作。4（四）负责组织
3、、编报全市农业综合开发项目统计报表和系统填报，配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计工作。（五）负责全市农业综合开发项目的档案建设；负责全市农业综合开发的调查研究、信息综合、宣传报道和人员培训。（六）制定实施各项管理制度和内部控制制度，加强对农业综合开发资金和项目的预算绩效管理（七）承办市委、市政府及市财政局和上级农业综合开发部门交办的其他事项。二、 部门预算单位构成纳入高密市农业综合开发办公室 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 备注1 高密市农业综合开发办公室5第二部分2017 年部门收支预算总表收 入 支 出项 目 2017 年预算 项
4、目 2017 年预算一、财政拨款 1,556,581.38 一般公共服务支出 1,556,581.38 经费拨款 1,556,581.38 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,556,581.38 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 行政运行 1,356,581.38 罚没收入安排的拨款 一般行政管理事务 200,000.00 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 上级转移支付 财政专户管理资金 二、其他收入 本 年 收 入 合 计 1,556,581.38 本 年 支 出 合 计 1,556,581.38 三、上级补助收
5、入 对附属单位补助支出 四、附属单位上缴收入 上缴上级支出 五、上年结转 结转下年 地方水利建设基金调剂支出 收 入 总 计 1,556,581.38 支 出 总 计 1,556,581.38 62017 年部门收入预算总表单位：元财政拨款一般公共预算总计 合计经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付政府性基金预算财政专户管理资金其他收入1,556,581.38 1,556,581.38 1,556,581.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6、7表三2017 年部门支出预算总表单位：元科目编码类 款 项 科目名称 总 计 基本支出 项目支出1,556,581.38 1,356,581.38 200,000.00 201 一般公共服务支出 1,556,581.38 1,356,581.38 200,000.00 201 03 政府办公厅(室) 及相关机构事务 1,556,581.38 1,356,581.38 200,000.00 201 03 01 行政运行 1,356,581.38 1,356,581.38 0.00 201 03 02 一般行政管理事务 200,000.00 0.00 200,000.00 表四2017 年财政拨
7、款收支预算总表收 入 支 出项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算一、财政拨款 1,556,581.38 一般公共服务支出 1,556,581.38 经费拨款 1,556,581.38 政府办公厅(室)及相关机构事务1,556,581.38 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 行政运行 1,356,581.38 罚没收入安排的拨款 一般行政管理事务 200,000.00 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 上级转移支付 财政专户管理资金 收 入 合 计 1,556,581.38 支 出 合 计 1,556,5
8、81.38 8表五2017 年一般公共预算支出情况表单位：元科目编码类 款 项科目 总 计 基本支出 项目支出1,556,581.38 1,356,581.38 200,000.00 201 一般公共服务支出 1,556,581.38 1,356,581.38 200,000.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,556,581.38 1,356,581.38 200,000.00 2010301行政运行 1,356,581.38 1,356,581.38 0.00 2010302一般行政管理事务 200,000.00 0.00 200,000.00 9表六2017 年一般公共
9、预算基本支出情况表单位：元2017 年基本支出科目编码 经济分类科目名称合计 人员经费 公用经费30 合计 1,356,581.38 1,316,581.38 40,000.00 301 工资福利支出 1,171,951.49 1,171,951.49 30101 基本工资 405,024.00 405,024.00 30102 津贴补贴 365,064.00 365,064.00 30103 奖金 28,712.00 28,712.00 30104其他社会保障缴费 327,935.49 327,935.49 30107 绩效工资 45,216.00 45,216.00 302 商品和服务支出
10、 50,601.89 10,601.89 40,000.00 30201 办公费 12,000.00 12,000.00 30228 工会经费 9,057.89 9,057.89 30229 福利费 1,344.00 1,344.00 30231公务用车运行维护费 28,000.00 28,000.00 30299其他商品和服务支出 200.00 200.00 303 对个人和家庭的补助 134,028.00 134,028.00 30302 退休费 13,176.00 13,176.00 30309 奖励金 240.00 240.00 30313 购房补贴 120,612.00 120,61
11、2.00 表七2017 年一般公共预算“三公”经费预算表单位：元公务用车购置和运行费总计 因公出国（境）经费小计 购置费 运行维护费公务接待费68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 10表八2017 年政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码类 款 项科目 总 计 基本支出 项目支出表九2017 年政府采购预算表单位：元财政拨款一般公共预算总计合计经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付政府性基金预算财政专户管理资金其他收入8500.00 8500.00 8500.00 0 0 0 0 0 0 0 0
