1、1上海市浦东新区三林镇文化服务中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区三林镇文化服务中心概况一、主要职能主要职能：培训辅导，演出表演，道具制作，文化娱乐，广播节目采编播出，广播电视网络建设管理，广电用户设备安装维修等服务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区三林镇文化服务中心设 6 个内设机构，包括：办公室、图书部、非遗保护部、文艺体育部文体社团部、 设施部。2第二部分 上海市浦东新区三林镇文化服务中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 639.71 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨
2、款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 619.04八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 639.71 本年支出合计 619.04用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 59.90 年末结转和结余 8
3、0.573总计 699.61 总计 699.6142016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 639.71 639.71 207 文化体育与传媒支出 639.71 639.71 207 01 文化 639.71 639.71 207 01 99 其他文化支出 639.71 639.71 52016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 639.71 一、一般公
4、共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 619.04 619.04 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 639.71 本年支出合计 619.04 619.04 年初财政拨款结转和结余 59.90 年末财政拨款结转
5、和结余 80.57 80.57 一般公共预算财政拨款 59.90 政府性基金预算财政拨款 总计 699.61 总计 699.61 699.61 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 619.04 619.04207 01 文化 619.04 619.04207 01 99 其他文化支出 619.04 619.04合计 619.04 619.0482016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编
6、码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 256.69 256.69301 01 基本工资 57.99 57.99301 02 津贴补贴 29.51 29.51301 03 奖金 44.12 44.12301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 68.34 68.34301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 36.67 36.67301 09 职业年金缴费 9.32 9.32301 99 其他工资福利支出 10.74 10.74302 商品和服务支出 337.92302 01 办公费 24.38302 02 印刷费 5.40302 03
7、 咨询费302 04 手续费302 05 水费 5.01302 06 电费 42.50302 07 邮电费 10.21302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.10302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 42.73302 14 租赁费 9.06302 15 会议费302 16 培训费 0.10302 17 公务接待费 0.16302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 14.98302 27 委托业务费302 28 工会经费 12.99302 29 福利费 37.20302 31 公务用车运行维
8、护费302 39 其他交通费用 11.57302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 121.539303 对个人和家庭的补助 24.43303 01 离休费303 02 退休费 5.40303 03 退职（役）费303 04 抚恤金 10.66303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 8.37303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 619.04 281.12 337.92102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数5.70 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70 0.160.00
