1、12016 年既有居住建筑节能改造专项资金绩效评价报告一、专项资金和项目基本情况（一） 专项资金基本情况1.资金基本情况。为贯彻落实关于加快推进既有居住建筑节能改造及供热计量工作的通知（青政办字20157 号）等文件精神，加快推进城乡建筑领域节能减排，2016 年市级财政下达既有居住建筑节能改造专项资金 6651.77 万元。其中， 青岛市财政局关于批复市级部门预算的通知（青财预指2016 2 号）安排预算数为 5950 万元，上年结转墙改基金支出 443.30 万元，2016 年新型墙体材料专项基金支出 258.47 万元。项目承担单位为市建筑节能与墙体材料革新办公室。2.绩效目标。2016
2、 年度绩效目标为完成既有居住建筑节能改造面积 200 万平方米。（二） 专项资金安排项目基本情况1.实际安排项目种类 1 个，项目数量 58，项目承担单位 1 个。2.各项目绩效目标如下：（1）远洋山庄实施节能改造面积约 3.07 万平方米。（2）青大教师宿舍实施节能改造面积约 4.23 万平方米。2（3）健发小区实施节能改造面积约 7.77 万平方米。（4）郑庄老社区实施节能改造面积约 15.63 万平方米。（5）金麦花园实施节能改造面积约 3.44 万平方米。（6）教师大厦实施节能改造面积约 2.75 万平方米。（7）善化路区域实施节能改造面积约 25.80 万平方米。（8）夹岭沟小区实施
3、节能改造面积约 14.85 万平方米。（9）青峰路社区实施节能改造面积约 13.70 万平方米。（10）李沧区小区换热站一期实施节能改造面积约 4.04 万平方米。（11）晟业家园小区实施节能改造面积约 5.93 万平方米。（12）文安路小区实施节能改造面积约 14.09 万平方米。（13）华通苑小区实施节能改造面积约 6.25 万平方米。（14）汕头路社区一期实施节能改造面积约 5.40 万平方米。（15）台湾花园及珠海路片区实施节能改造面积约 11.01 万平方米。（16）榉林山片区实施节能改造面积约 60.00 万平方米。（17）太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍实施节能改造面积约
4、2.89 万平方米。（18）旭日花园实施节能改造面积约 3.30 万平方米。（19）东方花园新村实施节能改造面积约 3.74 万平方米。（20）矿泉花园实施节能改造面积约 6.11 万平方米。（21）琴岛山庄实施节能改造面积约 4.58 万平方米。3（22）芝泉山庄实施节能改造面积约 4.17 万平方米。（23）恒苑小区实施节能改造面积约 20.00 万平方米。（24）二航校实施节能改造面积约 4.15 万平方米。（25）百通花园一期实施节能改造面积约 6.25 万平方米。（26）百通花园二期实施节能改造面积约 5.63 万平方米。（27）百通花园三期实施节能改造面积约 17.41 万平方米。
5、（28）保儿东山小区实施节能改造面积约 6.60 万平方米。（28）汕头路社区二期实施节能改造面积约 11.61 万平方米。（30）海信慧园一期实施节能改造面积约 2.30 万平方米。（31）贵合花园实施节能改造面积约 2.60 万平方米。（32）八大关红岛路社区实施节能改造面积约 1.44 万平方米。（33）宁夏路街道办事处改造项目实施节能改造面积约 4.47万平方米。（34）即墨路街道办事处一期改造项目实施节能改造面积约10.79 万平方米。（35）延安路街道办事处改造项目实施节能改造面积约 19.71万平方米。（36）即墨路街道办事处二期改造项目实施节能改造面积约11.00 万平方米。（
6、37）台东街道办事处改造项目实施节能改造面积约 12.00万平方米。4（38）汇利花园、远洋滨海花园实施节能改造面积约 4.69 万平方米。（39）辽源路街道办事处一期改造项目实施节能改造面积约8.04 万平方米。（40）西山片区玉二社区一期实施节能改造面积约 15.05 万平方米。（41）辽源路街道办事处二期改造项目实施节能改造面积约3.62 万平方米。（42）登州路街道办事处改造项目实施节能改造面积约 12.71万平方米。（43）辛家庄海军干休所、土山干休所、盐城路 2 号区域实施节能改造面积约 14.63 万平方米。（44）洛阳路街道办事处改造项目实施节能改造面积约 1.47万平方米。（
7、45）敦化路街道办事处改造项目实施节能改造面积约 7.99万平方米。（46）兴隆路街道办事处改造项目实施节能改造面积约 7.27万平方米。（47）兴隆路街道办事处二期改造项目实施节能改造面积约27.00 万平方米。（48）浮山新区街道办事处改造项目实施节能改造面积约7.54 万平方米。5（49）浮山新区街道办事处二期改造项目实施节能改造面积约 14.00 万平方米。（50）合肥路街道办事处改造项目实施节能改造面积约 5.30万平方米。（51）台东街道浦口路港澳新城改造项目实施节能改造面积约 1.90 万平方米。（52）船院小区实施节能改造面积约 2.40 万平方米。（53）远洋新村小区实施节能
8、改造面积约 7.80 万平方米。（54）福华园实施节能改造面积约 2.61 万平方米。（55）兴隆路街道杭州路 1 号改造项目实施节能改造面积约2.26 万平方米。（56）海伦路街道办事处改造项目实施节能改造面积约 3.72万平方米。（57）镇江路街道办事处改造项目实施节能改造面积约 4.24万平方米。（58）61419 部队公寓改造项目实施节能改造面积约 1.00 万平方米。二、绩效评价结论（一）专项资金整体评价结论1.专项资金计划投入 6651.77 万元，实际到位 6651.77 万元，资金到位率 100%，支出资金 6651.77 万元，资金使用率 100%。2.截至 2016 年底，
9、实施节能改造面积约 513.95 万平方米，6整体绩效目标已全部完成。通过节能改造，按建筑采暖能耗每平方米下降 0.15 吉焦估算，预计每年可节煤约 2.63 万吨、减排二氧化碳约 6.98 万吨、有效促进节能减排和防治大气污染；解决了墙屋面发霉长毛等质量通病，改善百姓住房条件，提升老旧建筑品质。（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。（1）远洋山庄预算安排数 10.53 万元，预算执行数 10.53 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（2）青大教师宿舍预算安排数 32.48 万元，预算执行数 32.48万元，到位及时
10、率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（3）健发小区预算安排数 53.56 万元，预算执行数 53.56 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（4）郑庄老社区预算安排数 229.35 万元，预算执行数 229.35万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（5）金麦花园预算安排数 27.47 万元，预算执行数 27.47 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（6）教师大厦预算安排数 159.44 万元，预算执行数 159.44万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（7）善化路区域预算安排数 206.40 万元
11、，预算执行数 206.40万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（8）夹岭沟小区预算安排数 267.28 万元，预算执行数 267.287万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（9）青峰路社区预算安排数 178.07 万元，预算执行数 178.07万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（10）李沧区小区换热站一期预算安排数 102.30 万元，预算执行数 102.30 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（11）晟业家园小区预算安排数 56.74 万元，预算执行数56.74 万元，到位及时率 100%，全部用于建
12、筑围护结构节能改造。（12）文安路小区预算安排数 257.44 万元，预算执行数257.44 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（13）华通苑小区预算安排数 43.81 万元，预算执行数 43.81万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（14）汕头路社区一期预算安排数 277.66 万元，预算执行数277.66 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（15）台湾花园及珠海路片区预算安排数 12.30 万元，预算执行数 12.30 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（16）榉林山片区预算安排数 480.31
13、万元，预算执行数480.31 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改8造。（17）太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍预算安排数 36.58 万元，预算执行数 36.58 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（18）旭日花园预算安排数 0.23 万元，预算执行数 0.23 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（19）东方花园新村预算安排数 19.89 万元，预算执行数19.89 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（20）矿泉花园预算安排数 4.23 万元，预算执行数 4.23 万元，到位及时率 100%，全部
14、用于建筑围护结构节能改造。（21）琴岛山庄预算安排数 39.15 万元，预算执行数 39.15 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（22）芝泉山庄预算安排数 84.77 万元，预算执行数 84.77 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（23）恒苑小区预算安排数 16.24 万元，预算执行数 16.24 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（24）二航校预算安排数 21.16 万元，预算执行数 21.16 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（25）百通花园一期预算安排数 61.68 万元，预算执行数61
15、.68 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。9（26）百通花园二期预算安排数 29.66 万元，预算执行数29.66 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（27）百通花园三期预算安排数 140.46 万元，预算执行数140.46 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（28）保儿东山小区预算安排数 52.80 万元，预算执行数52.80 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（29）汕头路社区二期预算安排数 249.80 万元，预算执行数249.80 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（
16、30）海信慧园一期预算安排数 89.87 万元，预算执行数89.87 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（31）贵合花园预算安排数 77.90 万元，预算执行数 77.90 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（32）八大关红岛路社区预算安排数 43.16 万元，预算执行数 43.16 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（33）宁夏路街道办事处改造项目预算安排数 134.17 万元，预算执行数 134.17 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护10结构节能改造。（34）即墨路街道办事处一期改造项目预算安排数 210.
17、00 万元，预算执行数 210.00 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（35）延安路街道办事处改造项目预算安排数 591.32 万元，预算执行数 591.32 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（36）即墨路街道办事处二期改造项目预算安排数 30.00 万元，预算执行数 30.00 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（37）台东街道办事处改造项目预算安排数 30.00 万元，预算执行数 30.00 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（38）汇利花园、远洋滨海花园预算安排数 140.78 万元，预算执行数 140.78 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（39）辽源路街道办事处一期改造项目预算安排数 241.20 万元，预算执行数 241.20 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（40）西山片区玉二社区一期预算安排数 451.56 万元，预算执行数 451.56 万元，到位及时率 100%，全部用于建筑围护结构节能改造。
