1、2016 年文昌市多规合一及地下管线普查等规划经费财政支出项目绩效评价报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称： 2016 年多规合一及地下管线普查等规划经费 项目单位： 文昌市住房和城乡规划建设局 主管部门： 海南省住房和城乡建设厅 评价时间： 2017 年 8 月 9 日至 2017 年 8 月 11 日组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：文昌市住房和城乡规划建设局上报时间：2017 年 8 月 11 日项目绩效目标表项目名称：文昌市住房和城乡规划建设局 2016 年多规合一及地下管线普查等规划经费绩效标准指标类型 指
2、标名称 绩效目标优 良 中 差产出指标规划编制数量不少于 45 项45 项 45 40-45 30-40 30 以下项目覆盖乡镇区域5 个区域 5 个 4 个 3 个 3 个以下成效指标项 目 效 果 惠 及 人 数 5000 人 5000 人 4000-5000人3000-4000人3000 人以下项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位文昌市住房和城乡规划建设局项目主管部门 海南省住房和城乡建设厅项目负责人 郑声乐 联系电话 63332039地址 海南省文昌市文城镇市政府办公区 邮编 571300项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）1000 实际到位资金（万元）1
3、000 实际使用情况（万元）998.30其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政省财政 省财政 省财政市县财政 1000 市县财政 1000 市县财政 998.30其他 其他 其他二、绩效评价指标评分一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分项目目标 4 目标内容 4 4决策依据 3 2决策过程 8决策程序 5 5分配办法 2 1项目决策 20资金分配 8分配结果 6 5到位率 3 3资金到位 5到位时效 2 2资金使用 7 7资金管理 10财务管理 3 3组织机构 1 1项目管理 25组织实施 10管理制度 9 8产出数量 5 5产出质量 4 4产出时效 3 2项目产出 15
4、产出成本 3 3经济效益 社会效益 16 16环境效益可持续影响 12 12项目绩效 55项目效益 40服务对象满意度12 6总分 100 100 100 89评价等次 良三、评价人员姓 名 职务/职称 单 位 签 字郑声乐 副局长 文昌市住房和城乡规划建设局文字春 办事员 文昌市住房和城乡规划建设局邓海英 会计 文昌市住房和城乡规划建设局评价工作组组长（签字）：郑声乐项目单位负责人（签字并盖章）：林敏2017 年 8 月 11 日2016 年文昌市多规合一及地下管线普查等规划经费财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况文昌市住规建局主管文昌市住房和城乡建设工作；单位负责人为
5、林敏；单位地址为：海南省文昌市清澜开发区市委西 2楼；主要职责有：贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡规划建设和国家人民防空工作的法律法规、方针政策；依法拟定全市住房和城乡规划建设管理的实施细则，编制行业发展战略、规划和年度计划；负责本市建设行业企业和从业人员的不良行为记录和宣传教育培训工作。 （二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。1.项目绩效总目标本项目总体绩效目标为建立统一的空间规划体系，实现各项规划的有机衔接。2.项目阶段性绩效目标本项目 2016 年度绩效目标设定如下：绩效标准指标类型 指标名称 绩效目标优 良 中 差产出指标规划编制数量不少于 45
6、 项45 项 45 40-45 30-40 30 以下项目覆盖乡镇区域5 个区域 5 个 4 个 3 个 3 个以下成效指标项 目 效 果 惠 及 人 数 5000 人 5000 人 4000-5000人3000-4000人3000 人以下（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。项目基本性质：本项目为经常性项目。项目用途：建立统一的空间规划体系，实现各项规划的有机衔接。项目主要内容为：编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制。项目涉及范围：文昌市。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析根据文昌市财政局 2016 年预算指标下达情况，下达文昌市住房和
7、城乡规划建设局多规合一及地下管线普查等规划经费1000 万元，资金到位率为 100%。（二）项目资金使用情况文昌市住房和城乡规划建设局 2016 年多规合一及地下管线普查等规划经费共计 1000 万元，已使用 998.30 万元，结余1.70 万元。已使用的 998.30 万元中，均为各乡镇规划编制经费、地下管线普查经费等支出。（三）项目资金管理情况分析文昌市住房和城乡规划建设局 2016 年多规合一及地下管线普查等规划经费项目经费资金，在资金使用及管理上严格遵守中华人民共和国会计法 、 中华人民共和国预算法 、 行政单位会计制度 、 行政单位财务规则 、 中国人民共和国政府采购法等法律法规，
8、对专项资金实行单独核算、专项使用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析本项目涉及的地点较为分散，具体实施时组织科室骨干人员进行现场走访后，分批进行规划编制工作。由于各个项目实施时间不一致，各分项目资金均未达到公开招投标限额，文昌市住房和城乡规划建设局采用邀请投标或报价等方式，并经局内民主会议讨论决定中标方。截止本报告日，本项目主要建设内容包括 45 项规划编制工作及地上管线普查工作已基本完成，均已上报市政府及主管部门进行评审。（二）项管理情况分析在项目的实施过程中，文昌市住房和城乡规划建设局主要承担资金拨付等工作，并负责项目的日常事务及监督管理工作。
9、文昌市住房和城乡规划建设局未制定专门的项目管理制度，项目管理严格按照行政单位会计制度 、 行政单位财务规则等法律法规执行。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1.项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况本项目预算总额为 1000 万元，实际支出 998.30 万元，未超出预算。本项目建设工程均按照预算及行业收费标准及一定的折扣定价并经单位集体会议讨论价格签订合同，严格按照合同拨付工程款，对项目成本进行了有效的控制；本项目各项工作经费均按照预算及行业规定的收费标准签订合同及拨付资金，未超出预算。（2）项目成本（预算）节约情况本项目预算总额为 1000 万元，实际支出 998.30
10、 万元，结余 1.70 万元，资金结余率为 0.17%，本项目通过各项成本控制措施有效的节约了成本。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度本项目主要建设内容为编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制。截至本报告日，按计划实施的 45 项规划编制工作及地上管线普查工作均已完成，项目实施进度在可控范围内。（2）项目完成质量本项目主要建设内容范围内包括编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制。截至本报告日，按计划实施的 45 项规划编制工作及地上管线普查工作已上报市政府及上级主管部门逐项审核，项目质量在可控范围内。3.项目的效益型分析（1）项目预
11、期目标完成程度本项目预期目标基本得到了有效的完成，完成情况如下表：指标类型指标名称 绩效目标 实际完成 绩效等级产出指标规划编制数量不少于 45 项45 项 45 优项目覆盖乡镇区域5 个区域 5 优成效指标 提 高 城 市 规 划 效 果显 著5000 人 5000 人 优（2）项目实施对经济、环境和社会的影响本项目资金主要用于编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制，一般难以产生直接的经济效益，间接性的经济效益较小且难以量化，故对本项目经济效益不予评价。本项目资金主要用于编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制。项目实施后，提高了行政审批效率，避免了资源浪费和同质化、重复建设，故本项目社会效益评价为优。本项目资金主要用于编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制，一般难以产生直接的环境效益，间接性的环境效益较小且难以量化，故对本项目经济效益不予评价。4.项目的可持续性分析多规合一及地下管线普查等规划经费来源于市财预算，属经常性项目，在资金保障上具有较好的可持续性；多规合一及地下管线普查等规划经费主要用于提高行政效率、避免资源浪费，有利于促进城乡一体化建设、可持续发展，项目效益方面
