单证管理自查报告单证管理自查报告（1）依据公司要求，进一步加强单证管理力度，确保单证管理的稳健、平安，市区收展部开展单证自查工作，具体状况汇报如下：一、无遗失、超期、作废、停用单证长期不公告、不核销或不按规定销毁及流失在外的状况，且单证的领用发放、核销登记与库存全都。二、重要单证不存在超期现象，均已根据单证管理方法缴纳管理补偿金；且重要单证无超量现象，已根据单证管理方法履行相关审批手续进行发放。通过自查未发行重要单证丢失现象。三、未销毁的作废单证各联次均加盖作废章，作废单证若为多联，单证联次均齐全。四、系统记录销毁数据与单证销毁清单均保持全都，且根据单证管理方法规定准时定期销毁并履行审批手续。五、自查过程中不存在最终用法人离司未缴回的单证。手工核销的重要单证已填写重要单证手工核销清单，均有相关人员签字，且有收付费截屏。六、严格根据单证管理方法要求打印日清日结单。七、根据单证管理方法要求，每月个工作周内进行重要单证盘点，格式根据单证管理方法附表，每季进行一次一般单证
