1、贞丰县红十字会 2017 年部门预算及“ 三公”经费预算公开一、部门概况（一）部门主要职能：一一一 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受难者进行救助；一一一 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；一一一 开展红十字青少年活动和社区红十字服务工作；一一一 参加国际人道主义救援工作；一一一 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。2机构情况，包括当年变动情
2、况及原因。（1）办公室负责机关内外协调、联系和沟通工作；负责会议 及大型活动协调及文秘；负责督促检查布置任务的贯彻落实；负责机关事务、印章管理、机要保密、公产管理、社会治安综合治理、档案管理、来信来访、人事、离退休干部管理和服务等后勤工作；负责会机关外事工作及对港澳台事务。（2）业务股负责全县红十字会基层组织建设工作，拟定组织建设相关政策、规定和工作规划、计划；推动基层红十字会组织建设工作；指导行业红十字会的组织发展；负责会员、团体会员队伍建设和红十字会系统专兼职干部培训工作；督促检查中华人民共和国 十字会法和中国红十字会章程的贯彻实施，拟定相应的规章、措施及法规宣传和检查方案；组织协调宣传报
3、道工作；负责志愿者队伍建设和管理服务工作；指导全县红十字会系统备灾救灾、应急救援、人道救助等工作，负责拟定完善相关政策、制度和发展规划；负责全县红十字会系统备灾救灾、应急救援、人道救助等业务培训、考核评估、信息收集等工作；负责拟定开展的备灾救灾、应急救援、人道救助等工作的具体依法，并指导实施、监督和检查；统筹应急救援队伍、备灾救灾设施的建设和管理，负责针对突发公共事件的应急辅助救助、应急救助和救护工作；负责县红十字会应急工作办公室的日常工作；组织参与无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官、组织）捐献的宣传推动及管理工作；协助政府开展艾滋病预防和控制工作；负责冠名红十字医疗机构的人道服务指导和相关
4、管理；负责统筹、协调、指导和实施境内资金支持的项目工作；对口联系上级红十字会赈济救护的相关具体业务工作。（二）部门预算单位构成：我单位属参公事业单位，执行行政单位会计制度，属财政全额拨款单位；下设一个股室，办公室。（三）部门人员构成：县红十字会参公事业编制 3 名，列入县级财政全额预算。领导职数：会长 1 名（兼任），常务副会长 1 名，秘书长 1 名（股级）；内设机构股级领导职数 2 名（其中 1 名兼任）。全部列入县级财政全额预算。二、部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况：2017 年收入总预算额：416043.60 元，年初结转结余：45379.10 元，本年收入合计：461422
5、.70 元；2017 年支出总预算额：461422.70 元；年末结转结余金额：0 元。（二）部门收入预算情况说明：2017 年部门收入预算财政拨款收入为：（行政运行）416043.60 元，财政拨款收入占总收入的 100%。（三）部门支出预算情况说明：2017 年部门支出合计：461422.70 元，预算功能分类2081601（行政运行）461422.70 元，占总支出的 100%，。（四）财政拨款收支情况说明：2017 年财政拨款收入总预算额为 454262.20 元，2017年财政拨款支出总预算额为 454262.20 元，年初财政拨款结转结余金额为 38128.60 元，年末财政拨款结
6、转结余金额为 0元。（五）一般公共预算收支情况说明：2017 年财政安排的一般公共预算收入为 416043.60 元，支出按功能分类：2081601 支出总数为 454262.20 元， （其中：人员经费为：386625.60 元，公用经费为 67636.60 元）；全部为基本支出。（六）部门预算 “三公”经费说明：2017 年“三公 经费”预算总况，公务用车 运行维护费为6670.00 元，公务用车保有量 1 辆。公务接待费 1497.00 元，因公出国（境）费 0 元；2016 年公务用车运行维护费为18975.00 元，2017 年比 2016 年降低 64.85%,降低原因是对“三公经
7、费 ”的厉行节约 ，2016 年公务接待 费 2192.00 元，2017 比年 2016 年降低 31.71%，降低原因是对“三公经费” 的厉行节约，2017 年国内接待预计 6 批次 30 人；2016 年因公出国（境）费 0 元,2017 年因公出国（境）费 0 元。三、项目支出情况说明无四、其他需要说明的事项（一）2017 年单位运行经费预算说明2017 年本部门机关运行经费财政拨款预算 41 万元，比上年增加（减少）3 万元，增长（下降）7%。主要原因是工资调资。（二）2017 年度政府采购预算情况说明2017 年，本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、
8、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）2017 年度国有资产占有使用情况说明截至 2017 年初，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。附表一：贞丰县红十字会 2017 年部门预算收支总表单位：元收入 支出项目 年初预算数 功能分类科目 年初预算数一、财政拨款收入 416043.60 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入
9、 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 461422.70 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 416043.60 本年支出合计 461422.70 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 45379.10 年末结转和结余 其中：基本支出结转和结余 4537
10、9.10 其中：基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出结转和结余 总 计 461422.70 总 计 461422.70 备注：本表反映部门的全部收支预算情况，收入合计必须等于表 2 的收入合计，各项收入细项必须等于表 2的各项收入合计；支出合计必须等于表 3 的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表三的各项功能分类。附表二：贞丰县红十字会 2017 年部门预算收入总表单位：元功能分类科目编码类 款 项科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计 416043.60 416043.60 2081601行政运行416043.60 4
11、16043.60 备注：本表反映部门的全部收入预算情况，收入合计必须等于表 1 的收入合计，各项收入细项必须等于表 1 的各项收入合计。并按 2017 年功能分类科目项级列明。附表三：贞丰县红十字会 2017 年部门预算支出总表单位：元支出功能分类科目编码类 款 项科目名称本年支出合计 基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出本年支出合计 461422.70 461422.70 2081601 行政运行 461422.70 461422.70 备注：本表反映部门的全部支出预算情况，支出合计必须等于表 1 的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表一的各项功能分类合计。并按 201
12、7 年功能分类科目项级列明。附表四：贞丰县红十字会 2017 年部门预算财政拨款收支总表单位：元收 入 支 出项 目 预算数 功能分类科目 预算数 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财 政拨款支出一、一般公共预算财政拨款 416043.60 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出454262.20 454262.20 九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业
13、服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 416043.60 本年支出合计 454262.20 454262.20 年初财政拨款结转和结余 38218.60 年末财政拨款结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 38218.60 政府性基金预算财政拨款 总 计 454262.20 总 计 454262.20 454262.20 备注：本表反映部门的财政拨款收支预算情况，收支总计等于或小于表 1 的收支总计；本年收入合计必须等于表 1 的财政
14、拨款收入；一般公共预算拨款收入必须等于表 5 的收入合计；一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表 5 的支出合计，政府性基金预算财政拨款支出必须等于表 7 的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表 5 和表 7 的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。附表五：贞丰县红十字会 2017 年部门预算一般公共预算收支明细表单位：元功能分类科目编码 基本支出预算合计类 款 项科目名称 财政拨款预算收入合计一般公共预算支出合计 合计 人员经费公用经费项目支出预算合计一、2017 年财政拨款预算收支合计 416043.60 454262.20454262.20386625.6067636.602081601 行政运行 416043.60 454262.20454262.20386625.6067636.60
