关于内部控制建设情况自查报告关于内部掌握建设状况自查报告财政局：依据财政局关于转发省财政厅关于开展行政事业单位2021年度内部掌握报告监督检查工作的通知的通知要求，我局高度重视，立刻组织相关科室对我局内部掌握建设状况仔细开展自查评估，现将有关状况报告如下。一、自查状况加强内部掌握工作，是合理保证本单位经济活动合法合规、资产平安和用法有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。为切实做好这项工作，我局从工作制度化、规范化、科学化动身，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的内掌握度和业务流程，建立健全事前、事中、事后全过程的监督机制。（一）合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。依据工作需要，根据不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等科室，在其内部再进行岗位细分，比如财务部门会计、出纳分设等，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。（二）加强内部检查，确保各项规范和流程得到实行。为仔细实行好各项规范和流程，依据相关财经法规制度要求，对比行政事
