审计自查报告审计自查报告大区审计部：我公司针对关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知其中关于20*年审计过程中发觉的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下：一、销售处公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定，基本上未消失违规违法状况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。二、设备管理处（一）、供应商的选择1、设备部对所选购的相关备品备件，具备原厂家选购要求的无特别状况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的全都性均从原厂家挺直选购，避开中间商参加，有效掌握选购成本。除特别状况，标的价值不高从中间商购买，价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部赐予供应中标单位的，我部门严格根据总部供应的招标参考价格及供应商名单，针对自身实际工矿用法条件进行选择供应商。比如长城合成油，我部门严格根据总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买，价格执行统一招标价格，附有供应商报价单。部分矿山用油及车用油，因总部无招标、零星选购，由我部门自行
