1、2016 年度社会管理创新专项资金绩效评价指标表一级指标二级指标三级指标 指标解释 指标说明 得分评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求； 5项目立项 规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。事前是否已经过必要的可行性研究、 专家论证、 风险评估、集体决策等。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民 经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； 5项目是否为促进事业发展所必需；绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 项
2、目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 4是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；项目立项（15）绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 3资 金到位率实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计划投入资金：一定时期（本年度或项目
3、期）内计划投入到具体项目的资金。到位及时率（及时到位资金/应到位资金）100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。投入（20）资金落实（5）到 位及时率及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 2一级指标二级指标三级指标 指标解释 指标说明评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；管理制度健全性项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。业务管理制度是否合法、合规、完整。 5评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调
4、整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术务定等资料是否齐全并及时归档; 5制度执行有效性项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 项目实施的人员条件、场地 设备，信息支撑等是否落实到位。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； 5业务管理（15）项目质量可控性项 目 实 施 单 位 是 否为 达 到 项 目 质 量 要求 而 采 取 了 必 需 的措 施 ，用 以 反 映 和 考核 项 目 实 施 单 位 对项 目 质 量 控 制 情 况 。是否采取了相应的项目质量检查、 验收等必需的控制措施或手段。评价要点：是否已制定或具有相应的项
5、目资金管理办法； 5管理制度健全性项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证； 5是否符合项目预算批复或合同规定的用途；资金使用合规性项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。是否存在截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；过程（30）财务管理（15）财务监控有效性项目实施单位是否为保障
6、资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。5一级指标二级指标三级指标 指标解释 指标说明产 项目 实际完成 项目实施的实际产出数与计划产出数实际完成率（实际产出数/计划产出数）100% 5实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。率的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。完成及时率=(计划完成时间- 实际完成时间）/计划完成时间100%实际完成时间：项目实施单位完
7、成该项目实际所耗用的时间。完成及时率项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。5质量达标率（质量达标产出数/实际产出数）/100%质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标率项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。5成本节约率(计划成本-实际成本) /计划成本100%。实际成本：项目实施单位如期、保
8、 质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。出（20）产出（20）成本节约率完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为 参考。4群众知晓率群众知晓率直接或间接影响项目建设成效情况。禁毒宣传教育活动丰富多彩，群众知 晓率位居全省第12位。 7社会效益项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。通过实施社会管理创新工作，有效管控了我区突发事件、群体事件、毒品活动、黑 恶活动，震慑了各类不法分子，对遏制我区各 类违法犯罪活动，维护我区社会和平稳 定， 维护人民群众身体健康和家庭和谐幸福发挥了重要作用。7可持续影响项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。娄星区平安乡村电子监控系统工程项目建设完成后，可以持续多年使用；对 吸毒人员进行重点整治，做到底数清、情况明，建立一人一档，确保对吸毒人员长期可控。这有利于我区社会治安持续和谐稳定。7效果（30）项目效益（30）社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度禁毒工作群众满意度调查从2015年全省排名末位上升到2016年第55位，在全市排名第 1位。 7合计 96
