1、南宁市财政项目支出绩效自评报告（2017 年度）南宁市城市广场管理处财政项目支出绩效评价报告项目名称：广场维护服务外包经费项目单位：南宁市城市广场管理处主管部门：南宁市城市管理局评价人员：刘鸿涛2017 年 12 月- 1 -一、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景根据科学发展、市场化运行需要立此项。根据科学发展、市场化运行，保证广场工作正常开展，保持广场环境整洁及广场设施完好，为广大市民提供一个集休闲、娱乐、观赏性的场所。2.项目实施情况本年度我处通过市场化招标，对明秀广场、朝阳广场、民生广场、民族广场、金湖广场进行市场化管理。具体内容为：完成城市广场及其配套的管理用房、配电房、公厕、
2、雕塑、喷泉、灯具等设施的日常养护、维修、更新工作；完成城市广场环境卫生管理、环境秩序维护工作；做好城市广场的绿化规划及树木、花草的种植、养护工作；配合宣传文化部门开展城市广场文化活动3.经费来源和使用情况资金来源为 2017 年财政部门预算经费为 870 万元。资金使用情况严格按照合同执行。实际支付 803.68 万元。（1）2016 年底招标的明秀广场、朝阳广场、民生广场市场化管理服务费。项目经费全部支出，具体情况如下：明秀广场、朝阳广场、民生广场市场化管理合同金额540 万元，期限为 2016 年 12 月 17 日至 2017 年 12 月 16 日。每月支付进度款 45 万元，分 12
3、 次支付，实际总计支付 540万元。- 2 -（2）2017 年招标的民族广场市场化管理按月支付服务费。项目经费全部支出。具体情况如下：2016 年民族广场市场化于 2017 年 6 月 30 日到期，我处原计划向市财政局申请合同续签一年，市财政局批复该市场化项目需重新进行招标，采购预算 115.2945 万元，且在确定新的中标公司前，对原市场化合同进行延期。2017年 9 月 14 日重新进行公开招标，合同金额 90 万元，服务期限为 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日。原市场化合同延期时间为 3 个月，额外增加的服务费共 288235.29元。（3）2017
4、年招标的金湖广场市场化管理按月支付服务费。项目经费全部支出。具体情况如下：2016 年金湖广场市场化合同金额 1526000.00 元，于2017 年 6 月 30 日到期，我处向市财政局申请合同续签一年，市财政局批复同意续签，要求续签合同条款、金额与原合同保持一致。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程针对本单位的市场化管理项目的特点，我处在对绩效评价设计过程中对各种指标结合实际管理情况，制定了符合本项目的考核标准，旨在与能尽可能详尽的表述本年度项目完成的情况。（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。- 3 -本项目绩效评价框架以产出指标为主，在数量指标
5、、质量指标、时效指标三个方面对项目执行情况进行评价，辅以社会效益指标和群众满意度指标进行完善。（三）证据收集方法证据收集主要有：1、对 2016 年招标的明秀广场、朝阳广场、民生广场市场化管理、民族广场、金湖广场，每月不定期对市场化管理进行抽查并评分，做好评分记录、汇总，每月进行中间验收，做好验收记录。2、通过对市民发放调查问卷（四）绩效评价实施过程据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，各广场管理站及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关部门交流意见，形成报告。 （五）本次绩效评价的局限性本市场化项
6、目实施时间不长，考评过程中各项指标的设计、评分的标准还有待进一步完善。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1.投入2017 年财政部门预算经费 870 万元2.过程- 4 -本单位严格按照合同要求对市场化管理项目进行监督管理；项目支付手续完备，制度健全，管理规范；按时按量执行制定的计划；3.产出803.68 万元。4.效果市场化经费使用保证了 5 个广场整洁，绿色植物美观，生机盎然，给市民一个好的生态环境，一个好的休闲场所。5.绩效目标完成情况分析。对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。一级指标指标名称 指标解释 年初目标值
7、 实际完成值 备注民生、明秀广、民生广场市场化合同签订金额540 万元 540 万元产出指标数量指标民族广场市场化合同签订金额 90 万元 111.08 万元民族广场 2016年 6 月至 2017年 6 月市场化合同金额为 115 万元，合同到期后按原合同延期服务三个月，所以2017 年 1-9 月市场化费用按原合同支付，共96.08 万元；民族广场 2017 年- 5 -（二）评价结论1.评分结果指标 指标 具体指标 完成指标内容 指标值 自评分数量指标 870 万元 803.68 元 20 16.5质量指标全年度没有因为市场化经费没有到位而导致市场化公司停止工作全年度没有因为市场化经费没
8、有到位而导致市场化公司停止工作20 19产出指标时效指标 该年度内严格执行支出进度计划 该年度内严格执行支出进度计 划 20 19年度指标效果指标社会效益指标市场化经费使用保证了 5 个广场整洁，绿色植物美观，生机盎然，给市民一个好的生态环境，一个好的休闲场所。市场化经费使用保证了 5 个广场整洁，绿色植物美观，生机盎然，给市民一个好的生态环境，一个好的休闲场所。20 2010 月新签订了为期一年的合同，金额为 90 万元，2017 年 10、11月按新合同支付服务费共计 15万元。所以 2017年实际完成值为111.08 万元。金湖广场市场化合同签订金额 152.6 万元 152.6 万元质
9、量指标市场化广场运转顺畅，广场保洁、绿化、安保、水电保障工作按广场标准化要求完成。全年度没有因为市场化经费没有到位而导致市场化公司停止工作全年度没有因为市场化经费没有到位而导致市场化公司停止工作时效指标支出进度完成时间该年度内严格执行支出进度计划该年度内严格执行支出进度计划- 6 -社会公众或服务对象满意度满意度 90%以上 满意度 95% 20 20总分 100 94.52.主要结论通过市财政部门预算安排 870 万元作为我单位开展 5个广场市场化的支出，我单位对 5 个广场各项工作按照广场标准化要求实际完成 803.68 万元。更好的保障市民能拥有一个良好的休闲环境，群众评价高，资金使用效
10、益突出。总体自评 94.5 分。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法单位项目部门监督管理到位，按照广场标准化管理对中标单位进行考核，引入竞争机制，提高广场管理的质量和群众的满意度；使中标单位积极的去进行广场保洁、绿化、安保、水电保障工作，更好的保障市民能拥有一个良好的休闲环境。同时节约成本，将花钱养人，变为花钱办事、出钱买服务，花较少的钱办同样的事，甚至更多的事，从而保持广场整洁，绿色植物美观，生机盎然，给市民一个好的生态环境，一个好的休闲场所。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金。（二）存在的问题由于绩效管理的缺乏经验，在绩效制度体系设计时，有考虑得不够详细的地方。（三）建议和改进措施- 7 -1.政策建议由于接触到绩效管理的时间不长，单位同志对绩效管理这个系统化、专业化的管理方式认识比较模糊，建议通过组织学习，对绩效管理有个更科学、全面的认识。2.改进措施规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。附件:绩效目标完成情况对比表
